吴忠市水土保持保持工作站2017年部门预算

吴忠市水土保持保持工作站2017年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表

吴忠市水土保持工作站2017年部门预算——单位概况

一、部门职责和机构设置

水土保持工作站是吴忠市水务局基层二级经济独立核算单位。主要职责是：贯彻执行国家和自治区有关水土保持工作的法律法规和方针政策，对全市水土保持小流域治理项目进行宏观管理、技术指导和督促检查及验收；掌握和统计全市水土流失治理情况；负责开发建设项目水土保持方案的审批，依法对生产开发建设项目进行监督检查；负责水土流失防治费、水土保持设施补偿费的收缴和管理，检查、指导各县（市、区）的水土保持预防监督工。无行政编制，工勤3名，事业编制19名。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，吴忠市水土保持工作站部门预算包括：基本预算和项目预算是本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市财政补助事业单位2017年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、吴忠市水土保持工作站

2、无

吴忠市水土保持工作站2017年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于吴忠市水土保持工作站2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，吴忠市水土保持工作站2017年收入总预算4425033.60元，支出总预算 4425033.60元。

收入预算包括：上年结转0万元，财政拨款收入 4425033.60元（财政补助拨款2625033.60元，纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款1800000万元），事业收入 0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出275033.60 元，项目支出1850000元。事业单位经营支出0 万元。

2017年收支预算比上年增加（减少）1283375.12万元，主要原因为2017年项目资金增加到180万元，比上一年增加100万。项目资金主要用于生态环境治理、水保建设项目督查、监督能力建设培训、宣传，沙棘园运行管理费、植物措施费，开展笈笈沟小流域治理费（修建一座蓄水池一座及铺设管道）。        

二、关于吴忠市水土保持工作站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市水土保持工作站2017年财政拨款收支总预算  4425033.60元。收入预算包括：一般公共预算拨款  2625033.60 元，纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款1800000元，国有资本经营预算拨款 0 万元。支出预算包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：一般公共服务支出 0元、社会保障和就业支出 308736元、医疗卫生116294元、农林水事务3700624元、住房保障支出299379.60 元。

三、关于吴忠市水土保持工作站2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市水土保持工作站2017年一般公共预算基本支出2575033.60万元，其中：

人员经费  2461033.60元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 114000 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市水土保持工作站2017年一般公共预算项目支出 1850000元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），2017年2130310水土保持（水利）农业与农村类项目预算1850000元，主要用于（预防监督宣传费50000元，沙棘园维修管护、岌岌沟小流域治理1800000元）。

四、关于吴忠市水土保持工作站2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市水土保持工作站2017年政府性基金预算基本支出0万元, 其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市水土保持工作站2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算 0万元，主要用于无。

五、关于吴忠市水土保持工作站2017年“三公”经费预算情况说明

吴忠市水土保持工作站2017年“三公”经费财政拨款预算数为 41800元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费19800元，公务接待费22000元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年无增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加(减少)0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因；公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因公务接待费增加(减少)   万元，主要原因无。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。无

（二）政府采购情况。本年增加主要原因2017年岌岌沟小流域项目工程增加。

（三）预算绩效评价情况。无

（四）其他需说明的事项。无       

吴忠市水土保持工作站

                 2017年1月19日