吴忠市湿地保护管理中心2017年部门预算

吴忠市湿地保护管理中心2017年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表

吴忠市湿地保护管理中心

2017年部门预算——单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）单位职责

1、负责拟定湿地保护规划及编制项目并组织实施。

2、负责湿地保护区、湿地公园的保护管理工作。

3、负责组织开展湿地资源调查、动态加测和统计工作。

4、负责开展湿地保护、恢复、利用技术交流工作。

5、负责保护管理宁夏吴忠黄河国家湿地公园管理中心保护区内的湿地资源、野生动植物资源、鸟类资源及各类基础设施，开展科普宣传工作，保护国家湿地公园生态建设成果。

6、承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

吴忠市湿地保护管理中心属正科级事业单位，财务独立法人单位。编制数为20人，实有人数20人。正科级1名，副科级2名。专业技术人员16名，工勤人员3名。内设科室3个，综合办公室、养护管理站、湿地保护站。

二、单位预算单位构成

吴忠市湿地保护管理中心是2017年部门预算编制的二级预算单位。

吴忠市湿地保护管理中心2017年部门预算

情况说明

一、关于吴忠市湿地保护管理中心2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，吴忠市湿地保护管理中心2017年收入总预算299.47万元，支出总预算299.47万元。

收入预算包括：上年结转0万元，财政拨款收入299.47万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出239.47万元，项目支出60万元。事业单位经营支出0万元。

2017年收支预算比上年增加32.75万元，主要原因为基本支出人员工资、养老保险、购房补贴增加22.75万元，项目支出增加湿地保护工作经费10万元。

二、关于吴忠市湿地保护管理中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市湿地保护管理中心2017年财政拨款收支总预算299.47万元。收入预算包括：一般公共预算拨款299.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出预算包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：一般公共服务支出236.09万元、社会保障和就业支出26.95万元、住房保障支出25.99万元、医疗保险10.54万元。

三、关于吴忠市湿地保护管理中心2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市湿地保护管理中心2017年一般公共预算基本支出225万元，其中：

人员经费198.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市湿地保护管理中心2017年一般公共预算项目支出60万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算60万元，其中：生态补水及闸口维修费用50万元，湿地保护工作经费10万元。

四、关于吴忠市湿地保护管理中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市湿地保护管理中心2017年政府性基金预算基本支出0万元, 其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市湿地保护管理中心2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算0万元。

五、关于吴忠市湿地保护管理中心2017年“三公”经费预算情况说明

吴忠市湿地保护管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.52万元，公务接待费0.32万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加(减少) 0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加(减少)0万元；公务接待费增加(减少)0万元，。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：无。

（二）政府采购情况：无。

（三）预算绩效评价情况：无。

（四）其他需说明的事项：无。