吴忠市清宁河管理所2017年部门预算

吴忠市清宁河管理所2017年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表

2017年部门预算吴忠市清宁河管理单位概况

一、部门职责和机构设置

吴忠市清宁河管理所是吴忠市园林管理局所属的事业单位，核定事业编制25名，核定所长1名，副所长2名。绿地养护面积2334亩，水域管护面积1384亩，负责承担清宁河两带三区、五段十点景观绿地的日常养护管理工作。负责承担清宁河河道的安全运行和防洪抢险任务；负责清宁河河道及其保护范围内各类设施的日常管理和维护工作；负责清理清宁河河道水面垃圾、水草，确保河道正常运行；负责清宁河河道及其配套工程设施的安全管理和维护，做好河道安全及正常运行有关活动以及卫生保洁工作的监督管理；负责承担清宁河河道两侧堤防区域内护堤林养护管理工作；我单位有两辆养护巡护车辆，用于绿地养护和河岸巡护。

二、部门预算单位构成

本单位是自收自支的独立核算预算单位。

吴忠市清宁河管理所

2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市清宁河管理所2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，吴忠市清宁河管理所2017年收入总预算277.2万元，支出总预算277.2万元。

收入预算包括：上年结转0万元，财政拨款收入277.2万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出0万元，项目支出277.2万元。事业单位经营支出 0万元。

2017年收支预算比上年增加49.2万元，主要原因为绿地养护人员工资调整及购房补贴和政府效能奖纳入预算支出。

二、关于吴忠市清宁河管理所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市清宁河管理所2017年财政拨款收支总预算 277.2万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 277.2万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0万元。支出预算包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：一般公共服务支出  277.2万元、包括社会保障、住房保障支出。

三、关于吴忠市清宁河管理所2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市清宁河管理所2017年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市清宁河管理所2017年一般公共预算项目支出277.2万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、关于吴忠市清宁河管理所2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市清宁河管理所2017年政府性基金预算基本支出   万元, 其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市清宁河管理所2017年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算 0 万元。

五、关于吴忠市清宁河管理所2017年“三公”经费预算情况说明

吴忠市清宁河管理所2017年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中包括公出国（境）费 ，本单位无公务用车。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加0万元，其中：因公出国（境）费无增加(减少)；无公务用车购置费增加（减少）；无公务用车运行费增加(减少)；无公务接待费增加(减少)。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

吴忠市清宁河管理所机构运行经费包含在一般公共预算拨款中。

（二）政府采购情况。

根据上年度政府采购情况和本年底计划支出情况年初包政府采购管理部门进行政府采购。

（三）预算绩效评价情况。

严格按照预算批复执行预。

（四）其他需说明的事项：无。  

吴忠市清宁河管理所

2017年1月18日