吴忠市农业综合执法支队2017年部门预算

吴忠市农业综合执法支队2017年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表

2017年部门预算情况说明

一、部门职责和机构设置

(一)主要职能

吴忠市农业综合执法支队主要负责全市农业综合执法人员和农资经销人员的培训工作。组织、协调、指导和检查所辖县（市、区）的农业行政综合执法工作；承办听证、行政复议、行政赔偿及应诉工作。

审核受理行政许可事项；审查下级农业行政主管部门办理的重大行政处罚案件；查处跨县或上级执法机构指定的需要由本市执法机构查处的案件。

开展全市种子质量监督抽查，申报和实施种子工程项目，负责种子新品种、新技术的引进、示范工作。

承办主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

吴忠市农业综合执法支队设3个内设机构：办公室、检测室、业务科室；农牧局下属的独立核算事业单位，执行事业单位会计制度， 是二级会计核算单位。

二、 部门预算单位构成

吴忠市农业综合执法支队隶属于市农牧局，编制5人，在岗5人，为财政补助事业单位，是2级预算单位。

2017年部门预算情况说明

一、关于吴忠市农业综合执法支队2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，吴忠市农业综合执法支队2017年收入总预算 81.6519万元，支出总预算81.6519万元。

收入预算包括：上年结转0万元，财政拨款收入 81.6519万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出76.6519万元，项目支出5万元。事业单位经营支出0 万元。

2017年收支预算比上年增加5.5297万元，主要原因为工资医疗养老基金上涨。

二、关于吴忠市农业综合执法支队2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市农业综合执法支队2017年财政拨款收支总预算81.6519万元。收入预算包括：一般公共预算拨款  81.6519万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出预算包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：一般公共服务支出 61.2357万元、社会保障和就业支出8.8754万元、住房保障支出 9.0415 万元。

三、关于吴忠市农业综合执法支队2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市农业综合执法支队2017年一般公共预算基本支出79.0019万元，其中：

人员经费76.6519 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市农业综合执法支队2017年一般公共预算项目支出5万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算5万元，主要用于业务工作经费，工作保障。

四、关于吴忠市农业综合执法支队2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市农业综合执法支队2017年政府性基金预算基本支出 0万元, 其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市农业综合执法支队2017年政府性基金预算拨款项目支出5万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算5万元，主要用于业务工作经费，工作保障。

五、关于吴忠市农业综合执法支队2017年“三公”经费预算情况说明

吴忠市农业综合执法支队2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.95 万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.9万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加(减少)0万元，主要原因没有；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因无；公务接待费减少 0.5万元，主要原因节约开支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。无

（二）政府采购情况。

按照《2015-2016年吴忠市本级政府采购目录及标准》采购

（三）预算绩效评价情况。无

（四）其他需说明的事项。无

吴忠市农业综合执法支队

2017年1月19日