吴忠市农业机械安全监理所2017年部门预算

吴忠市农业机械安全监理所2017年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表

吴忠市农业机械安全监理所2017年部门预算单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）主要职能

1、负责拟订农机安全监理、农业机械化发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责指导县（市、区）的农机监理业务、农机维修业务、农机安全监理工作。

3、负责农机维修企业的规划、布局和农机维修监管人员的培训工作。

4、负责农业机械驾驶、操作、维修人员的安全培训、技术培训。

5、负责农业机械化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广。

6、参与农业机械、驾驶操作人员安全检查及重大农业机械事故调查并负责相关统计和信息上报工作。

7、承办主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

吴忠市农业机械安全监理所内设办公室、监理室、推广室、业务室等四个科室。

现核定事业编制8名。自收自支人员1名。

二、部门预算单位构成

吴忠市农业机械安全监理所为一般财政预算事业单位，预算级次为二级预算，实行财务独立核算，执行事业单位会计制度。

吴忠市农业机械安全监理所

2017年部门预算情况说明

一、关于吴忠市农业机械安全监理所2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，吴忠市农业机械安全监理所2017年收入总预算132.3万元，支出总预算132.3万元。

收入预算包括：上年结转0万元，财政拨款收入132.3万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出121.3万元，项目支出11万元。事业单位经营支出0万元。

2017年收支预算比上年减少12.39万元，主要原因为项目收支预算减少了2.66万元,基本收支预算减少了9.73万元。

二、关于吴忠市农业机械安全监理所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市农业机械安全监理所2017年财政拨款收支总预算    132.3万元。收入预算包括：一般公共预算拨款132.3万元，政

府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支

出预算包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出26.32万元、住房保障支出14.31万元、医疗卫生与计划生育支出4.57万元,农林水事务支出87.10万元。

三、关于吴忠市农业机械安全监理2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市农业机械安全监理所2017年一般公共预算基本支出121.30万元，其中：

人员经费114.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市农业机械安全监理所2017年一般公共预算项目支出11万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算11万元，主要用于农机免费管理项目的安全执法监管经费。

四、关于吴忠市农业机械安全监理所2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市农业机械安全监理所2017年政府性基金预算基本支出0万元, 其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市农业机械安全监理所2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算0万元。

五、关于吴忠市农业机械安全监理所2017年“三公”经费预算情况说明

吴忠市农业机械安全监理所2017年“三公”经费财政拨款预算数为4.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.15万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加0.95万元，其中：因公出国（境）费增加(减少)0万元，主要原因未发生；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因未发生；公务用车运行费增加0.95万元，主要原因车辆年代已长,多用于安全生产检查车辆的维护；公务接待费增加(减少)0万元，主要原因未发生。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：无。

（二）政府采购情况：无。

（三）预算绩效评价情况：无。

（四）其他需说明的事项：无。               

吴忠市农业机械安全监理所

2017年1月18日