吴忠市农业广播电视学校2017年部门预算

吴忠市农业广播电视学校2017年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表

吴忠市农业广播电视学校2017年部门预算——单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.负责全市农村、农民学历教育，配合宁夏大学、宁夏广播电视学校等大中专院校开展本科、专科及中专学历教育工作；

2. 负责全市农民教育培训工作，组织实施“基层农技推广体系改革与建设示范县”、“新型农民科技培训工程”、“阳光工程”等项目，积极承担全区基层农民人员培训工作；

3. 负责全市农业远程教育培训、农业师资培训、农业系列专业技术人员继续教育培训、网上教学等方面的工作和任务；

4. 负责全市农村优秀实用人才的培训、农业职业技能鉴定、农民技术员资格评审工作；

5.开展农业科普宣传工作；

6.承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

吴忠市农农业广播电视学校设3个内设机构：办公室、培训科、教务科；隶属于吴忠市农牧局的财政全额拨款事业单位，二级会计核算单位。现核定事业编制6名，在职人员6名，退休人员6名。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市农业广播电视学校纳入2017年部门预算编制的二级预算单位，属独立核算单位。

吴忠市农业广播电视学校

2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市农业广播电视学校2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，吴忠市农业广播电视学校2017年收入总预算114.83万元，支出总预算 114.83万元。

收入预算包括：上年结转0万元，财政拨款收入114.83万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出84.83万元，项目支出 30 万元。事业单位经营支出0万元。

2017年收支预算比上年减少8.96万元，主要原因为社会保障和就业减少31.87万元；医疗卫生减少0.91万元；住房保障支出增加6.38万元；农林水事务增加17.44万元。

二、关于吴忠市农业广播电视学校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市农业广播电视学校2017年财政拨款收支总预算    114.83万元。收入预算包括：一般公共预算拨款114.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出预算包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出12.76 万元、住房保障支出 12.19万元、医疗卫生3.66万元、农林水事务86.22万。

三、关于吴忠市农业广播电视学校2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市农业广播电视线学校2017年一般公共预算基本支出  万元，其中：

人员经费81.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市农业广播电视线学校2017年一般公共预算项目支出   30万元，其中：2130199 其他农业支出 其中农民科技书屋建设补助资金10万元，用于农民科技书屋基础设施建设及采购基础设备；农民培训实训基地建设补助资金20万元，建立畜牧养殖实训基地2个，设施农业种植实训基地1个。学校开设中专、大专、本科层次的涉农学历教育培训，为强化学历教育学员实践操作技能，接纳20人以上实践操作培训，建立学历教育实训基地1个。

四、关于吴忠市农业广播电视线学校2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市农业广播电视学校2017年政府性基金预算基本支出0万元,其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市农业广播电视学校2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算0万元，主要用于未发生。

五、关于吴忠市农业广播电视学校2017年“三公”经费预算情况说明

吴忠市农业广播电视学校2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.30 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.30万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加0.30万元，其中：公务接待费增加0.30万元，主要原因吴忠市农业广播电视学校2017年外聘优秀培训教师人数增加。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：无   

（二）政府采购情况：无。

（三）预算绩效评价情况：无。

（四）其他需说明的事项：无。 

吴忠市农业广播电视学校

2017年1月19日