吴忠市农产品质量安全检测中心2017年部门预算

吴忠市农产品质量安全检测中心

2017年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、 部门职责和机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表

吴忠市农产品质量安全检测中心2017年

部门预算——单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

吴忠市农产品质量安全检测中心是吴忠市农牧局下属事业单位，其主要职责是：贯彻执行关于农产品质量安全的法律、法规和方针政策；负责对各县（市、区）农产品质量安全检验检测工作和技术指导、培训工作；指导、监督各县（市、区）农产品质量安全工作；负责全市农产品质量安全检验检测信息的收集、汇总和分析；、指导全市无公害农产品产地认定、产品认证、复查换证，绿色食品认证、续展、年检，农产品地理标志申报、备案工作；配合自治区农产品质量安全中心开展有机农产品认证相关工作；协助有关部门开展农产品质量安全监督检查；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

吴忠市农产品质量安全检测中心为一般财政预算事业单位，预算级次为二级预算，执行事业单位会计制度。现有全额预算事业编制10人，下设办公室、农产品认证科、检测监管科三个业务科室，单位现有人员10人，退休职工8人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市农产品质量安全检测中心纳入2017年部门预算编制的二级预算单位，属独立核算单位。

吴忠市农产品质量安全检测中心

2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市农产品质量安全检测中心2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，吴忠市农产品质量安全检测中心2017年收入总预算163.4004万元，支出总预算163.4004万元。

收入预算包括：上年结转0万元，财政拨款收入163.4004万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出119.4004万元，项目支出44万元。事业单位经营支出0万元。

2017年收支预算比上年增加8.3395万元，其中，社会保障和就业减少52.3232万元，主要原因为将退休人员的工资移交社保局；医疗卫生增加0.9447万元，住房保障支出增加10.4735万元，主要原因为新增事业编制人员4名；农林水事务增加49.2445万元，主要原因为2017年吴忠市农产品质量安全检测中心需要对实验室电路系统、通风系统等进行改造，以求达到实验室的正常使用标准。

二、关于吴忠市农产品质量安全检测中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市农产品质量安全检测中心2017年财政拨款收支总预算163.4004万元。收入预算包括：一般公共预算拨款163.4004万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出预算包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出17.7306万元、医疗卫生5.3504万元、农林水支出123.6514万元、住房保障支出16.668万元。

三、关于吴忠市农产品质量安全检测中心2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市农产品质量安全检测中心2017年一般公共预算基本支出119.4004万元，其中：

人员经费111.8164万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.584万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市农产品质量安全检测中心2017年一般公共预算项目支出44万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算44万元，主要用于吴忠市农产品质量安全检测中心实验室的电路系统、通风系统等的改造。

四、关于吴忠市农产品质量安全检测中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市农产品质量安全检测中心2017年政府性基金预算基本支出0万元,其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市农产品质量安全检测中心2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算0万元，主要用于未发生。

五、关于吴忠市农产品质量安全检测中心2017年“三公”经费预算情况说明

吴忠市农产品质量安全检测中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.81万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.81万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加0.1万元，其中：因公出国（境）费增加(减少)0万元，主要原因未发生；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因未发生；公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因未发生；公务接待费增加0.1万元，主要原因农产品质量安全监测抽检工作力度加大，全年全市的蔬菜农残抽检次数增加。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费:无。

（二）政府采购情况:无。

（三）预算绩效评价情况:无。

（四）其他需说明的事项:无。

吴忠市农产品质量安全检测中心

2017年1月19日