吴忠市林业技术推广服务中心2017年部门预算

吴忠市林业技术推广服务中心

2017年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表

吴忠市林业技术推广服务中心2017年部门预算——单位概况

一、部门职责和机构设置

吴忠市林业技术推广服务中心为市园林管理局所属的正科级事业单位，挂吴忠市森林病虫害防治检疫站的牌子（为公益一类）。

    （一）主要职责

1.贯彻执行党和国家关于加快林业发展、改善生态环境和森林病虫害防治检疫的各项方针政策及法律法规，负责制定全市林业技术推广与应用、林木良种、经济林建设与发展和森林病虫害防治检疫的规划并组织实施。

2.指导全市林业新技术的试验示范及推广、林木良种及经济林新品种的引进和驯化，积极开展林业技术调查、规划、设计、开展林木资源的监测、评估。

3.配合主管部门和上级业务部门做好全市林业生产任务和林业工程项目的实施、管理、检查验收工作，提交验收总结报告。

4.负责全市林业有害生物检疫、监测、防治的行业管理；执行林业有害生物防治检疫法规，签发检疫证书。制定防治计划、方案和预案。

5.负责全市陆生野生动物疫源疫病监测、防控及管理。

6.指导各县、（市、区）开展林业有害生物的监测预报、检疫检验、发布预报、预警信息、防治救灾及突发事件的应急处置，组织开展行业宣传、人员培训和科研推广等项工作。

7.承办主管部门交办的其他事项。

    （二）人员编制和领导职数

人员编制：吴忠市林业技术推广服务中心核定财政全额预算事业编制15名。以专业技术岗位为主，配备的专业技术人员不少于10名。

领导职数：主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

二、部门预算单位构成

吴忠市林业技术推广服务中心隶属吴忠市园林管理局，属二级预算单位。

吴忠市林业技术推广服务2017年部门预算情况说明

一、关于吴忠市林业技术推广服务中心2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，吴忠市林业技术推广服务中  心2017年收入总预算151.86万元，支出总预算                    151.86万元。

收入预算包括：上年结转0万元，财政拨款收入151.86   万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出146.86万元，项目支出5万元。事业单位经营支出0万元。

2017年收支预算比上年增加（减少）8.4 万元，主要原因为工资增长和新增录用人员。

二、关于吴忠市林业技术推广服务中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市林业技术推广服务中心2017年财政拨款收支总预算151.86万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 151.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元。支出预算包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：一般公共服务支出110.29万元、社会保障和就业支出17.13万元、住房保障支出17.39万元、医疗卫生与计划生育支出7.05万元。

三、关于吴忠市林业技术推广服务中心2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市林业技术推广服务中心2017年一般公共预算基本支出146.86万元，其中：

人员经费138.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费8.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市林业技术推广服务中心2017年一般公共预算项目支出5万元，主要用于林业防灾减灾。

四、关于吴忠市林业技术推广服务中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市林业技术推广服务中心2017年政府性基金预算基本支出0万元, 其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市林业技术推广服务中心2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算0万元。

五、关于吴忠市林业技术推广服务中心2017年“三公”经费预算情况说明

吴忠市林业技术推广服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.58万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.58万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加(减少)0万元，主要原因（无）；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因（无）；公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因（无）；公务接待费增加(减少)0万元，主要原因（元）。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年无变化

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。       无

（二）政府采购情况。       无

（三）预算绩效评价情况。   无

（四）其他需说明的事项。   无

                     吴忠市林业技术推广服务中心

                           2017年1月18日