吴忠市广场服务中心2017年部门预算

吴忠市广场服务中心2017年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表

吴忠市广场服务中心2017年部门预算单位概况

一、部门职责和机构设置

我广场中心管辖市区七个广场，（盛元广场、唐风广场、开元广场、两馆一中心、新月广场、回族历史文化园、滨河体育运动公园）的设施维修与绿化管护，我单位职责主要是负责广场内卫生、设施、实施维护、维修和广场内的公共秩序，并完成好绿化管护工作

二、部门预算单位构成

根据《吴忠市机构编制委员会关于印发吴忠市广场服务中心事业单位机构编制方案的通知》(吴编发[2010]44号)文件,吴忠市广场服务中心属正科级事业单位。

吴忠市广场服务中心2017年部门预算情况说明

一、关于我单位2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，吴忠市广场服务中心2017年收入总预算909万元，支出总预算 909万元。

收入预算包括：上年结转 27万元，财政拨款收入 909 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0  万元。

支出预算包括：基本支出 0 万元，项目支出 909万元。事业单位经营支出 0万元。

2017年收支预算比上年增加129万元，主要原因为养老保险、效能奖、日常公用经费增加。

二、关于我单位2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市广场服务中心2017年财政拨款收支总预算909万元。收入预算包括：一般公共预算拨款909万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。支出预算包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：一般公共服务支出909万元、社会保障和就业支出 0万元、住房保障支出0万元。

三、关于我单位2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市广场服务中心2017年一般公共预算基本支出0 万元，其中：

人员经费  0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费  0  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市广场服务中心2017年一般公共预算项目支909万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算0万元，其他林业支出909万元，主要用于职工工资、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等909万元。

四、关于我单位2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市广场服务中心2017年政府性基金预算基本支出   0万元, 其中：

人员经费 0  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市广场服务中心2017年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算 0 万元。

五、关于我单位2017年“三公”经费预算情况说明

吴忠市广场服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为1 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0  万元，公务用车运行费1 0 万元，公务接待费 0 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加(减少) 0万元，公务用车购置费增加（减少） 0 万元，公务用车运行费增加(减少) 0万元，公务接待费增加(减少) 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费无。

（二）政府采购情况无。

（三）预算绩效评价情况无。

（四）其他需说明的事项无。