吴忠市公园管理所2017年部门预算

吴忠市公园管理所2017年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表  

吴忠市公园管理所2017年部门预算单位概况

一、部门职责和机构设置

我所属财政定额补助的正科级事业单位，主要职责是负责明珠公园、秦渠公园、秦韵广场、兴隆公园等市区14处公园及广场园林绿化及卫生保洁工作，这些公园均衡的分布于我们建成区28.21平方公里的东、西、南、北各处。我们的职责是负责公园环境卫生、内部设施、健身器材的安全维护和维修管理工作；并承担公园花草树木的种植工作；做好绿地浇灌、除草、施肥、树木修剪、病虫害防治及湖面水域管理工作 ；完成上级业务主管部门交办的其他工作。管护面积达2198亩，其中绿化面积1888亩，水域面积95亩，铺装及建筑面积215亩。吴忠市公园管理所为财政补助拨款的事业单位，编制人数22人。

二、部门预算单位构成

根据《吴忠市机构编制委员会关于印发吴忠市园林管理局所属事业单位机构编制方案的通知》（吴编发[2010]38号）文件，吴忠市公园管理所为市园林管理局所属的正科级事业单位。根据《关于调整部分事业单位编制的通知》（吴编发[2013]13号）文件，吴忠市公园管理所核定定额补助事业编制22名。本单位为二级预算单位。  

吴忠市公园管理所2017年部门预算情况说明

一、关于吴忠市公园管理所2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，吴忠市公园管理所2017年收入总预算 251.4796万元，支出总预算251.4796万元。

收入预算包括：上年结转 1.4796万元，财政拨款收入 250  万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入  0万元。

支出预算包括：基本支出 250 万元，项目支出 1.4796 万元。事业单位经营支出0万元。

2017年收支预算比上年增加50万元，主要原因为单位职工增资。

二、关于吴忠市公园管理所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市公园管理所2017年财政拨款收支总预算 251.4796   万元。收入预算包括：一般公共预算拨款250万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元。支出预算包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：一般公共服务支出  250万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。

三、关于吴忠市公园管理所2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市公园管理所2017年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市公园管理所2017年一般公共预算项目支出 250万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算0万元。其他林业事业支出250万元，主要用于在职职工工资（工资福利支出）205万元；商品服务支出15万元；对个人和家庭补助支出30万元。

四、关于吴忠市公园管理所2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市公园管理所2017年政府性基金预算基本支出 0万元, 其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市公园管理所2017年政府性基金预算拨款项目支出   0万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算0万元。

五、关于吴忠市公园管理所2017年“三公”经费预算情况说明

吴忠市公园管理所2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加(减少) 0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加(减少)0万元；公务接待费增加(减少)0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：无。

（二）政府采购情况：无。

（三）预算绩效评价情况：无。

（四）其他需说明的事项：无。  

  吴忠市公园管理所

2017年1月16日  

  吴忠市公园管理所印                  2017年1月16日