吴忠市扶贫开发办公室2017年部门预算

  吴忠市扶贫开发办公室2017年部门预算  

目      录

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表

吴忠市扶贫开发办公室2017年部门预算——单位概况

一、主要职能  

吴忠市扶贫开发办公室根据2015年第一次编委会纪要和吴政发【2015】13号文成立，是吴忠市人民政府直属参公事业单位；

主要职能：强化扶贫开发工作、实施精准扶贫，精准脱贫工作。

主要职责：

1、负责贯彻落实有关法律、法规、规章，执行有关扶贫开发工作的方针、政策。

2、协调、监督、检查、指导全市扶贫、移民开发工作提出年度工作目标、任务、和措施，并组织实施和目标责任考核。

3、负责编制全市扶贫、移民开发规划和指导各县编制中长期规划和阶段目标任务计划，组织调研，负责重大项目的管理工作。

4、会同相关部门对财政扶贫资金、各类协作资金、互助资金和小额贷款等各类专项资金的使用情况进行监督检查。

5、协调、指导各县做好移民搬迁、安置区产业发展和社会管理工作。

6、负责各县（区）贫困乡镇干部培训、劳务输出、整村推进、整乡推进工作。

7、争取各类扶贫开发、移民搬迁援助项目、外资扶贫项目等组织协调和实施工作。

8、负责全面开展贫困户建档立卡、贫困状态的动态监测和统计和扶贫信息化工作。

二、部门预算单位构成

吴忠市扶贫开发办公室为吴忠市人民政府直属参公事业单位，财政全额预算事业编制15人，内设综合科、项目管理科、社会扶贫和移民管理科、培训和检查科。是纳入部门预算的独立核算单位。

吴忠市扶贫开发办公室2017年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于吴忠市扶贫开发办公室2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，吴忠市扶贫开发办公室2017年收入总预算 1520.94万元，支出总预算 1520.94 万元。

收入预算包括：上年结转 737.32万元，财政拨款收入1520.94万元，事业收入  0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

支出预算包括：基本支出 193.44 万元，项目支出 1327.5  万元。事业单位经营支出 0  万元。

2017年收支预算比上年增加127.67万元，主要原因为新增精准扶贫专项资金。

二、关于吴忠市扶贫开发办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市扶贫开发办公室2017年财政拨款收支总预算    1520.94万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1520.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。支出预算包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出  30.45 万元、医疗卫生支出11.4万元、农林水事务支出1451.56万元、住房保障支出  27.53 万元。

三、关于吴忠市扶贫开发办公室2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市扶贫开发办公室2017年一般公共预算基本支出  193.44万元，其中：

人员经费  185.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费  8  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市扶贫开发办公室2017年一般公共预算项目支出 1327.5  万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算 1327.5 万元，主要用于精准扶贫专项资金及工作经费。

四、关于吴忠市扶贫开发办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市扶贫开发办公室2017年政府性基金预算基本支出   0万元, 其中：

人员经费 0  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费   0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市扶贫开发办公室2017年政府性基金预算拨款项目支出  0 万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算 0 万元。

五、关于吴忠市扶贫开发办公室2017年“三公”经费预算情况说明

吴忠市扶贫开发办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2万元，其中：因公出国（境）费 0  万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费  2.2 万元，公务接待费 3  万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元；公务用车购置费增加0 万元；公务用车运行费增加0 万元；公务接待费增加0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）2017年机关运行经费预算8万元。

（二）政府采购没做预算。

（三）预算绩效评价情况好。

（四）其他需要说明的事项：无。