吴忠市动物疾病预防控制中心2017年部门预算

吴忠市动物疾病预防控制中心

2017年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表

吴忠市动物疾病预防控制中心2017年部门预算

一、部门职责和机构设置

（一）主要职能

1. 制定全市重大动物疫病防控技术方案，负责指导各县（市、区）动物疫病预防控制工作。

2.负责实施全市动物疫病的监测、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告和管理。

3、负责全市官方兽医的管理和培训、动物疫病预防的技术指导、科普宣传及有关法律法规的培训。

4、负责指导全市动物、动物产品检疫监督管理工作。

5、负责全市畜禽标识和养殖档案的监督管理、动物及动物产品检疫证、章、标识的发放和管理。

6、指导全市有关动物防疫的监督管理执法工作，对有关单位执行动物防疫法律法规的情况进行监督和检查。

7、指导全市动物及动物产品的饲养、生产等环节动物防疫条件审查的监督管理。

8、承办上级部门交办的其他事项.

（二）机构设置

吴忠市动物疾病预防控制中心设动物卫生监督室、兽医实验室，疫病防控室，证章兽药监督室。现核定事业编制11名。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：从预算单位构成看，吴忠市动物疾病预防控制中心纳入2017年部门预算编制的二级预算单位。

吴忠市动物疾病预防控制中心2017年部门预算情况说明

一、关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中心2017年收入总预算312万元，支出总预算312万元。

收入预算包括：上年结转0万元，财政拨款收入312万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出172万元，项目支出140万元。事业单位经营支出0万元。

2017年收支预算比上年（减少）1万元，主要原因为工资和福利支出增加。

二、关于吴忠市动物疾病预防控制中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算312万元。收入预算包括：一般公共预算拨款312万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出预算包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出20.7万元、住房保障支出20.5万、医疗卫生支出8.1万元、农林水事务263万元。

三、关于吴忠市动物疾病预防控制中心2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出172万元，其中：

人员经费163.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市动物疾病预防控制中心2017年一般公共预算项目支出140万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算140万元，主要用于动物防疫经费支出、执法监管费用支出。

四、关于吴忠市动物疾病预防控制中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市动物疾控中心2017年政府性基金预算基本支出   万元, 其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市动物疾控中心2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算0万元。

五、关于吴忠市动物疾控中心2017年“三公”经费预算情况说明

吴忠市动物疾控中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.3 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.8万元，公务接待费1.4万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加(减少)0万元，主要原因未发生；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因未发生；公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因保持不变；公务接待费增加(减少)0万元，主要原因保持不变。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：无。

（二）政府采购情况：无。

（三）预算绩效评价情况：无。

（四）其他需要说明的事项：无。