吴忠市城市绿化队2017年部门预算

吴忠市城市绿化队2017年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表

市城市绿化队2017年部门预算——单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）负责市区内的园林绿化建设工作和绿化养护工作。

（二）负责市区内的树木、花草等种植和园林设施及景点建设。

（三）做好市区绿地管护、浇灌、树木病虫害防治、整形修剪、绿地清洁工作。

（四）负责为市区园林绿化提供和储备良性壮苗，并提供园林技术推广服务。

（五）吸收和引进名、特、优新树种，积极开展园林科学研究。

（六）负责提供适应本地区环境条件的花草、草坪等。

（七）承办主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

吴忠市城市绿化队隶属吴忠市园林管理局，是财政全额拨款独立事业机构。现有编制120人，实有人数118人，离退休职工41人。

市城市绿化队2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则市城市绿化队2017年收入总预算   1519.9万元，支出总预算1519.9 万元。

收入预算包括：上年结转0万元，财政拨款收入1519.9 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0 万元。

支出预算包括：基本支出 1501.9万元，项目支出18 万元。事业单位经营支出 0万元。

2017年收支预算比上年减少82万元，主要原因为2016年度辞职3人，退休2人，各项人员经费收支相应减少。

二、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市城市绿化队2017年财政拨款收支总预算1519.9 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1519.9 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出预算包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：农林水支出1089.5 万元、医疗卫生支出65.9万元、社会保障和就业支出189.5 万元、住房保障支出 175万元。

三、关于2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

我单位2017年一般公共预算基本支出 1501.9 万元，其中：

人员经费 1431.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费70.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

我单位2017年一般公共预算项目支出18万元，其中：其他林业支出（2130299科目）2017年预算18万元，主要用于3名复转军人工资及养老保险、医疗保险、住房公积金、采暖补贴、效能考核奖等。

四、关于市城市绿化队2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2017年政府性基金预算基本支出 0万元, 其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费  0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算0万元。

五、关于2017年“三公”经费预算情况说明

市城市绿化队2017年“三公”经费财政拨款预算数为   0.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.88万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费增加(减少) 0万元，无因公出国；公务用车购置费增加（减少）0万元，无公务车购置；公务用车运行费 减少0.4万元，主要原因车辆老化半停用状态；公务接待费增加(减少) 0万元，无公务接待。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：无。

（二）政府采购情况：严格按照《政府采购目录及标准》进行采购。

（三）预算绩效评价情况：无。

     （四）其他需说明的事项：无。 

                        吴忠市城市绿化队

  2017年1月13日