目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和地方环境保护的有关法律、法规、规章和政策；依法对辖区内排污单位或个人执行环境保护法律法规、污染防治设施运转、污染物排放、建设项目“三同时”执行等情况开展现场监督检查执法工作。
（二）负责环境举报、投诉、纠纷等调查处理工作。
（三）负责突发事件的环境应急调查、处置工作。
（四）负责危险废物产生和经营单位环境管理工作。
（五）负责核与辐射安全监督管理工作。
（六）负责对利通区境内排污企业环境保护税复核及环境保护税涉税信息推送工作。
（七）负责污染源企业在线监控平台的运行管理。
（八）督促、指导各县（市、区）开展自然保护区、旅游景区、生态功能区、农业污染及畜禽养殖、农村环境保护等生态环境监察。
二、机构设置
吴忠市生态环境保护综合执法支队属吴忠市生态环境局所属的二级预算单位，为副处级全额拨款事业单位，内设综合科、执法一科、执法二科、应急信息科、稽查科5个科室。核定事业编制32名。其中，财政全额预算事业编制21名，定额补助事业编制5名，自收自支编制6名。
本次按照部门决算编报要求，纳入吴忠市生态环境保护综合执法支队2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表)
二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表)
三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表)
四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表)
2021年度部门决算表见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年收入7314342.81元，与2020年相比，收入总计增加1603908.10元，增长28.09%。主要原因是2021年其他收入较上年增加1643210.44元，增长1236.22%。
2021年支出总计7314342.81元。与2020年相比，支出总计增加1603908.10元，增长28.09%。主要原因是2021年其他收入较上年增加1643210.44元，支出相对也增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计7126094.34元，其中：财政拨款收入5349961.29元，占75.08%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1776133.05元，占24.92%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计6490103.89元，其中：基本支出3132481.26元，占48.27%；项目支出3357622.63元，占51.73%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计5408003.86元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加135696.91元，增长2.57%。主要原因为2021年一般财政拨款较上年增加228822.27元。
2021年度财政拨款支出总计5408003.86元。与2020年相比，财政拨款支出总计增加135696.91元，增长2.57%。主要原因为2021年一般财政拨款较上年增加228822.27元，支出相应随之增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5342741.38元，占本年支出合计的82.32%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加128477.00元，增长2.46%，主要原因是2021年新招录3名事业人员，工资及社会保障性支出均有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5342741.38元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出256059.86元，占4.79%；卫生健康（类）支出103034.62元，占1.93%；节能环保（类）支出4664136.90元，占87.30%；住房保障（类）支出319510.00元，占5.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5547900.00元，支出决算为5342741.38元，完成年初预算的96.30%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出决算金额较预算减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2845553.25元，其中：人员经费2723901.31元，公用经费122651.94元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2675901.31元，较2021年度年初预算数减少101486.69元，下降3.65%，主要原因是2021年实际执行的人员社会保障缴费支出较年初预算数减少；较2020年度决算数增加17870.07元，增长0.67%。
2.商品和服务支出109453.94元，较2021年度年初预算数减少848.06元，降低0.77%，主要原因是按照要求压缩日常公用经费；较2020年度决算数增加9428.00元，增长9.43%。
3.对个人和家庭的补助48000.00元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，年初预算与实际执行数一致；较2020年度决算数增加48000.00元。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年资本性支出（基本建设）无预算又未实际发生；较2020年度决算数增加0元。
5.资本性支出12198.00元，较2021年度年初预算数增加12198.00元，增长0%，主要原因是根据工作需要使用综合定额办公费购买办公设备，列入资本性支出；较2020年度决算数增加12198.00元。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年对企业补助（基本建设）无预算又未实际发生；较2020年度决算数增加0元。
7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年对企业补助无预算又未实际发生；较2020年度决算数增加0元。
8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年其他支出无预算又未实际发生；较2020年度决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元，支出决算为80000元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少19622.97元，下降19.70%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19622.97元，下降19.70%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2021年公务车运行费预算减少，非财政资金保障车辆运行费比重增加。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决80000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为80000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出80000元，主要用于车辆加油、维修维护、保险等支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支项目。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支项目。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年度本单位机关运行经费支出121651.94元，比2020年度增加21626元，增长21.6%。主要原因是：增加印刷费、维修费、租赁费、培训费、劳务费。
（二）政府采购情况说明
2021年度本单位政府采购支出总额147838.09元。其中：政府采购货物支出123313.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务24525.09元。授予中小企业合同金额147838.09元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147838.09元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、执法执勤用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金249.024万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。
共组织对环境监察执法经费（人员支出）、差额人员公用经费、环境监测津贴、复转军人人员支出、环境信息化监管服务平台及监控平台和在线监控设备运行经费等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出249.024万元，政府性基金预算支出0元。由于绩效评价工作无经费保障，未委托第三方机构开展绩效评价，采用自行评价方式进行。从评价情况来看，2020年7个项目综合评价绩效管理水平较好。
2.项目绩效自评结果。环境监察执法经费（人员经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境监察执法经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为156.03万元，执行数为144.161万元，完成预算的92.39%。主要产出和效果：一是11名差额和自收自支人员按时取得劳务报酬；二是人员工作积极性明显提升；三是职工满意度95%以上；四是项目按照完成时限1年如期完成。发现的问题及原因：一是单位内控制度建设不够完善；二是部分项目资金支付不够及时，影响预算执行率；三是绩效评价制度不健全。主要原因是对项目资金绩效评价工作重视程度还不够。下一步改进措施：一是修改完善内控制度；二是严格执行预算管理规定；三是提高意识，建立健全绩效评价制度，使绩效评价成为常态化工作，通过绩效评价发现问题、纠正问题、提高资金使用效率。
（附《项目支出绩效自评表》）
第四部分 名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2021年度部门决算公开表格
2、《项目支出绩效自评表》
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