吴忠市农业广播电视学校2020年度部门决算公开情况说明

吴忠市农业广播电视学校2020年部门决算(汇总）

公开情况说明

目录

一、部门职责

吴忠市农业广播电视学校工作职能

二、机构设置

吴忠市农业广播电视学校预算单位构成

三、公开的表格

吴忠市农业广播电视学校公开9张表格：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、公开的说明

吴忠市农业广播电视学校2020年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2021〕27号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2020年部门决算公开信息说明如下：

一 、部门职责

1.负责全市农村、农民学历教育，配合宁夏大学、宁夏广播电视学校等大中专院校开展本科、专科及中专学历教育工作。

2.负责全市农民教育培训工作，组织实施“基层农技推广体系改革与建设示范县”、“新型农民科技培训工程”、“阳光工程”等项目，积极承担全区基层农技人员培训工作。

3.承担全市农业远程教育培训、农业师资培训、农业系列专业技术人员继续教育培训、网上教学等方面的工作和任务。

4.负责全市农村优秀实用人才的培训、农业职业技能鉴定和农民技术员资格评审工作。

5.开展农业科普宣传工作。

6.承办主管部门交办的其他事项。

二 、机构设置

吴忠市农业广播电视学校是吴忠市农业农村局所属的财政预算事业单位，预算级次为二级预算，执行政府会计制度。

三、公开的表格（见附表）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四 、公开的说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020收入总计3,841,243.38元。与2019相比，收入总计减少511,920.90元，下降11.76%。主要原因是2020年高素质农民培育任务减少。

2020支出总计3,841,243.38元。与2019相比，支出总计减少511,920.90元，下降11.76%。主要原因是2020年高素质农民培育任务减少。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,876,171.23元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少763,621.65元，下降20.98%。

2020年度财政拨款支出总计2,876,171.23元。与2019年相比，财政拨款支出总计减少763,621.65元，下降20.98%。

（三）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2,650,092.57元，其中：财政拨款收入2,345,316.05元，占88.50%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入304,776.52元，占11.50%。

（四）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2,726,307.48元，其中：基本支出1,121,668.73元，占41.14%；项目支出1,604,638.75元，占58.86%；经营支出0元，占0%。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出2,122,896.70元，占本年支出合计的77.87%。与2019年相比，财政拨款支出减少986,041.00元，下降31.72%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,122,896.70元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出80,942.40元，占3.81%；卫生健康（类）支出44,518.92元，占2.1%；农林水（类）支出1,857,721.38元，占87.51%；住房保障（类）支出139,714.00元，占6.58%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1,043,736.38元，支出决算为2,122,896.70元，完成年初预算的203.39%。决算大于预算数的主要原因：我校承担吴忠市本级高素质农民培育项目，属于中央农业财政项目，未纳入本级财政年初预算中。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,120,316.05元，其中：人员经费1,086,385.84元，公用经费33,930.21元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出1,081,825.84元，较2020年度年初预算数增加76,579.67元，增长7.62%，主要原因是年初干部职工薪级工资调整，同时按照季度考核结果发放平时考核奖；较2019年决算数增加144,835.11元，增长15.46%。

2、商品和服务支出33,930.21元，较2020年初预算数减少4,560.00元，降低11.85%，主要原因是公用经费开支减少；较2019年决算数减少1,001.71元，降低2.87%。

3、对个人和家庭的补助4,560.00元，较2020年初预算数增加4,560.00元，增长100.00%，主要原因是慰问退休干部职工；较2019年决算数增加3,960.00元，增长660.00%。

4、资本性支出0元，较2020年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是无资本性支出；较2019年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与2019年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无公车，且2020年度无公务接待。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无公车。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无公车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为4,500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是2020年度无公务接待。其中：  国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：无。

（九）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：无。

（十）其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出0元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。比2019年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行费。

2、政府采购情况说明

2020年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个资金683，270.00元，占一般公共预算项目支出总额的68.15%。组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

由自治区农业农村厅委托第三方机构对2020年高素质农民培育项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出683，270.00元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，吴忠市农业广播电视学校按照《2020年吴忠市高素质农民培育项目实施方案》文件要求，于规定时间内完成了350人的培训任务，农民教育培训信息管理系统内合格率达到100%，受训学员在云上智农平台上从培训效果、组织管理、师资课程等方面进行评价，评价满意度99.9%，达到年初设立的绩效目标。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2020年高素质农民培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年高素质农民培育项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1，225，000.00元，执行数683,270.00元，完成预算的55.78%。主要产出和效果：一是按照《2020年吴忠市高素质农民培育项目实施方案》文件要求，于规定时间内完成了350人的培训任务；二是农民教育培训信息管理系统内合格率达到100%；三是受训学员在云上智农平台上从培训效果、组织管理、师资课程等方面进行评价，评价满意度99.9%。发现的问题及原因：受疫情影响，后续跟踪服务开展进度缓慢，培训资金执行率低。下一步改进措施：紧抓培训时节，适时开展后续跟踪服务加快培训资金支出进度。

（十一）名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                             吴忠市农业广播电视学校

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