吴忠市农村合作经济经营管理站2020年度部门决算公开情况说明

吴忠市农村合作经济经营管理站2020年度部门决算公开情况说明

目  录

一、部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职能

二、机构设置

对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。

三、公开的表格

各部门（单位）应当公开9张表格：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、公开的说明

吴忠市农村合作经济经营管理站2020年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2021〕27号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2020年部门决算公开信息说明如下：

一  、部门职责

吴忠市农村合作经济经营管理站主要承担贯彻落实中央、自治区关于农村经济发展的法律、法规和方针政策，监督、指导全市农村土地承包、经营权流转、纠纷仲裁、确权登记和农村集体经济各类承包合同管理工作，监督农民减负政策落实、农村筹资筹劳标准执行和农村“三资”管理，指导农民合作经济组织建设、乡村集体经济组织建设和农业社会化服务体系建设和发展，开展指导全市农村集体经济组织、农民专业合作社财务会计、审计和培训工作，负责农村经济运行态势监测等职责。

二 、机构设置

为财政全额预算事业单位，核定事业编制数3个，科级领导职数1正。从预算单位构成看，吴忠市农村合作经济经营管理站部门决算纳入吴忠市农业农村局2020年部门决算编制的二级预算单位。实行财务独立核算，执行政府会计制度。

三、公开的表格（见附表）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、公开的说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020收入总计1048164.51元。与2019相比，收入总计减少907378.83元，下降46.4%。主要原因是因工作调动减少了四名工作人员。

2020支出总计1048164.51元。与2019相比，支出总计907378.83元，下降46.4%。主要原因是因工作调动减少了四名工作人员。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1008773.93元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少874853.92元，下降46.4%。

2020年度财政拨款支出总计1008773.93元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少874853.92元，下降46.4%。

（三）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计923404.68元，其中：财政拨款收入922404.68元，占99.89%；事业收入00元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1000元，占0.11%。

（四）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计932473.66元，其中：基本支出831436.86元，占89.16%；项目支出101036.8元，占10.84%；经营支出0元，占0%。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出896285.12元，占本年支出合计的96.1%。与2019年相比，财政拨款支出减少900973.48元，下降50%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出896285.12元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出54433.9元，占6.1%；农林水（类）支出697553.79元，占77.8%；住房保障（类）支出112143元，占12.5%，等等。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1257582.22元，支出决算为896285.12元，完成年初预算的71.3%。决算小于预算数的主要原因：一是吴忠市农村合作经济经营管理站下半年有三名同志转为吴忠市农业农村局公务员，另一名同志调动到吴忠市农业技术推广服务中心工作，因人员减少费用也相对减少等等。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出816286.68元，其中：人员经费778252.78元，公用经费118032.34元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出771349.29元，较2020年度年初预算数减少362810.65元，降低31.8%，主要原因是下半年有三名同志转为吴忠市农业农村局公务员，另一名同志调动到吴忠市农业技术推广服务中心工作，因人员减少费用也相对减少；较2019年决算数减少346351.67元，降低31%。

2、商品和服务支出118032.34元，较2020年初预算数增加51513.55元，增长77.4%，主要原因是外出调研、检查工作租车费用增加、创建文明城市维修道路、资料印刷费用较上年有所增加；较2019年决算数增加61714.34元，增长109.6%。

3、对个人和家庭的补助6903.49元，较2020年初预算数增加3903.49元，增长130%，主要原因是春节、七一慰问退休人员慰问金；较2019年决算数增加103.49元，增长1.5%。

4、资本性支出0元，较2020年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是无；较2019年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为26500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与2019年相比，减少9138元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车已进行公务用车改革，公车上交财政国库，未产生公务车运行费用；本年度无公务接待费用发生。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为22000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少9138元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车已进行公务用车改革，公车上交财政国库，未产生公务车运行费用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于公务用车已进行公务用车改革，公车已上交财政国库，未产生公务车运行费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费。年初预算为4500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务接待费用产生。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

（九）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

（十）其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出0元，比年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。比2019年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX 支出/等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

2、政府采购情况说明

2020年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是为公务用车，公务用车已进行公务用车改革，已上交财政国库；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金50000元，占一般公共预算项目支出总额的62.5%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50000元，政府性基金预算支出0元。其中，对0个等项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：323个经济薄弱村的集体经营性收入全部达到5万元以上并脱壳，全市497个村集体经济收入全部达到5万元以上；集体资产总额46亿元；认定吴忠市级合作社示范社20家、三星级家庭农场21家；举办了2期共252余人参加的发展壮大村集体经济学习观摩培训和1次全市农村改革及农经统计监测培训班。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）

1个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1个项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50000元，执行数为50000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过吴忠市农村土地承包经营权流转情况调研，积极探索农村集体经济新的实现形式和运行机制，323个经济薄弱村的集体经营性收入全部达到5万元以上并脱壳，增加农民的财产性收入；二是通过项目实施规范土地流转行为,促进我市农民合作社、家庭农场的规范、健康、高质量发展，实现小农户与现代农业有机衔接。增强村集体经济实力和为民办事能力。

（十一）名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、……

  吴忠市农村合作经济经营管理站

  2021年8月19日