吴忠市农产品质量安全检测中心2020年度部门决算公开情况说明

吴忠市农产品质量安全检测中心2020年度部门决算公开情况说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、公开的说明

吴忠市农产品质量安全检测中心2020年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2021〕27号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2020年部门决算公开信息说明如下：

一、部门职责

吴忠市农产品质量安全检测中心是吴忠市农业农村局下属事业单位，其主要职责是贯彻执行关于农产品质量安全的法律、法规和方针政策；负责对各县（市、区）农产品质量安全检验检测工作和技术指导、培训工作；指导、监督各县（市、区）农产品质量安全工作；负责全市农产品质量安全检验检测信息的收集、汇总和分析；指导全市无公害农产品产地认定、产品认证、复查换证，绿色食品认证、续展、年检，农产品地理标志申报、备案工作；配合自治区农产品质量安全中心开展有机农产品认证相关工作；协助有关部门开展农产品质量安全监督检查；承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

吴忠市农产品质量安全检测中心为一般财政预算事业单位，预算级次为二级预算，执行事业单位会计制度。现有全额预算事业编制10人，单位现有人员10人，退休职工7人。

三、公开的表格（见附表）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

四、公开的说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2639040.53元。与2019年相比，收入总计增加431979.11元，增长19.57 %。主要原因是2020年本单位调入工作人员3人，导致人员经费收入增加；2020年项目资金增加。

2020年度支出总计2639040.53元。与2019年相比，支出总计增加431979.11元，增长19.57 %。主要原因是2020年本单位调入工作人员3人，导致人员经费支出增加；2020年项目资金增加，导致2020年项目支出增加。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2574763.86元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加474836.82元，增长22.61 %。

2020年度财政拨款支出总计2574763.86元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加474836.82元，增长22.61 %。

（三）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2196366.15元，其中：财政拨款收入2134337.86元，占97.18 %；事业收入0.00元，占0.00 %；经营收入0.00元，占0.00 %；其他收入62028.29元，占2.82 %。

（四）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2614157.37元，其中：基本支出1605166.31元，占61.40 %；项目支出1008991.06元，占38.60 %；经营支出0.00元，占0.00 %。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出合计2551375.46元，占本年支出合计的97.60 %。与2019年相比，财政拨款支出合计增加892657.72元，增长53.82 %。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出合计2551375.46元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0.00 %；教育（类）支出0.00元，占0.00 %；科学技术（类）支出0.00元，占0.00 %；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00 %；社会保障和就业（类）支出110569.20元，占4.33 %；卫生健康（类）支出66650.17元，占2.62 %；农林水（类）支出2181415.09元，占85.50 %；住房保障（类）支出192741.00元，占7.55 %，等等。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1539152.90元，支出决算为2551375.46元，完成年初预算的165.76 %。决算大于预算数的主要原因：一是2020年本单位调入工作人员3名，导致人员经费增加；二是决算中包括自治区农业农村厅下达的项目资金，其中：1.农产品质量安全监管项目资金200000.00元；2.“两品一标”抽检及退出项目资金100000.00元。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1602227.40元，其中：人员经费1528205.98元，公用经费74021.42元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出1520705.98元，较2020年度年初预算数增加323934.53元，增长27.07 %，主要原因是2020年本单位调入工作人员3名；较2019年决算数增加352113.24元，增长30.13%。

2、商品和服务支出74021.42元，较2020年初预算数减少32160.03元，降低30.29 %，主要原因是：1.因公务用车改革，本单位车辆上缴，减少公务用车运行维护费22000.00元，2.缩减办公费；较2019年决算数减少94124.28元，降低55.98%。

3、对个人和家庭的补助7500.00元，较2020年初预算数增加7500.00元，增长100.00 %，主要原因是单位工作人员的体检费支出，以及慰问退休干部；较2019年决算数减少3891.00元，降低34.16 %。

4、资本性支出0.00元，较2020年初预算数增加0.00元，增长0.00 %，主要原因是无；较2019年决算数增加0.00元，增长0.00 %。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为26500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00 %。与2019年相比，减少10529.70元，下降100.00 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：1.因公务用车改革，本单位车辆上缴，减少公务用车运行维护费22000.00元，2.因疫情影响，本单位无公务接待费。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00 %；公务用车购置及运行费支出占占0.00 %；公务接待费支出占占0.00 %。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00 %；比2019年减少0.00元，下降0.00 %。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为22000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比2019年减少7787.70元，下降100.00 %。决算数小于年初预算数的主要原因是因公务用车改革，本单位车辆上缴，无公务用车运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为4500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00 %；比2019年减少2742.00元，下降100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，本单位无公务接待。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。支出具体情况如下：无。

（九）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。支出具体情况如下：无。

（十）其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出0.00元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。比2019年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本单位为吴忠市农业农村局下属事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购情况说明

2020年，本单位政府采购预算0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00 %。政府采购工程预算0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00 %。政府采购服务预算0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00 %。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积1080平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于农产品质量安全检测样品抽检；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金536200元，占一般公共预算项目支出总额的56.49%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00 %。

共组织对吴忠市2020年“两品一标”产品抽检及退出项目、2020年农产品质量安全可追溯体系建设项目2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出350000.00元，政府性基金预算支出0.00元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位对吴忠市2020年“两品一标”产品抽检及退出项目和2020年农产品质量安全可追溯体系建设项目开展了重点绩效评价，吴忠市2020年“两品一标”产品抽检及退出项目资金为150000.00元，2020年农产品质量安全可追溯体系建设项目资金为200000.00元。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

吴忠市2020年“两品一标”产品抽检及退出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吴忠市2020年“两品一标”产品抽检及退出项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为150000元，执行数为149000元，完成预算的99.33 %。主要产出和效果：一是抽检“两品一标”产品60批次，其中：绿色食品36批次、有机农产品5批次、地理标志农产品19批次，产品检测全部合格；二是项目完成率100%，全年未发生重大农产品质量安全事故；三是通过项目实施，提升“两品一标”基地生产水平，维护“两品一标”产品和品牌公信力，提高农产品市场竞争力和占有率，实现产品优质优价，获得更大的经济效益，对促进绿色农业的可持续发展有十分重要的意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十一）名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  吴忠市农产品质量安全检测中心

  2021年8月20日