吴忠市农业机械安全监理所2020年度部门决算公开情况说明

吴忠市农业机械安全监理所2020年度部门决算公开情况说明

目录

一、部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职能

二、机构设置

对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。

三、公开的表格

各部门（单位）应当公开9张表格：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、公开的说明

吴忠市农业机械安全监理所2020年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2021〕27号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2020年部门决算公开信息说明如下：

一、部门职责

1、贯彻有关农机监理和农机维修管理的政策、法律、法规、规章及宣传工作。

2、指导、监督、检查各县（市、区）的农机监理业务、农机维修业务和农机安全生产工作。

3、负责对各县（市、区）农业机械的牌、证、表、册、卷、书的制作、发放和监督管理工作；负责全市农机维修企业的规划、布局工作和农机维修监管、执法人员的培训工作。

4、负责全市农业机械驾驶操作、维修人员的安全培训、技术培训、考试工作。

5、负责全市农业机械、驾驶操作人员的安全检查。负责全市二级农机综合维修业务资格审批工作。

6、负责全市重大农业机械事故的调查和责任认定及统计工作；负责全市信息统计上报工作。

7、负责对各县（市、区）农机监理工作人员、农机维修执法人员违犯《条例》及有关规定的行为，依法予以纠正并处理。

8、承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，吴忠市农业机械安全监理所纳入2021年部门预算编制的二级预算单位,实行财务独立核算，执行事业单位会计制度。

现核定事业编制7名，在编在岗6人，专业技术人员5人。内设办公室、监理室、推广室、业务室等四个科室。

三、公开的表格（见附表）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

四、公开的说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1641927.43元。与2019年相比，收入总计增加144814.51元，增长9%。主要原因是2020年财政拨付了1名在职人员的死亡抚恤金。

2020年度支出总计1641927.43元。与2019年相比，支出总计增加144814.51元，增长9%。主要原因是2020年财政支出1名在职人员死亡抚恤金。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1622441.80元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加134158.12元，增长9%。

2020年度财政拨款支出总计1622441.80元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加134158.12元，增长9%。

（三）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1568731.87元，其中：财政拨款收入1561302.30元，占99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入7429.57元，占1%。

（四）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1585144.82元，其中：基本支出1435893.44元，占90%；项目支出149251.38元，占10%；经营支出0元，占0%。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1568317.68元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，财政拨款支出增加174081.74元，增长12%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1568317.68元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出231711.80元，占14%；卫生健康支出60235.77元，占3%；农林水（类）支出1130193.11元，占73%；住房保障（类）支出146087元，占10%，等等。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1553946.38元，支出决算为1622441.80元，完成年初预算的104%。决算大于预算数的主要原因：发放1人死亡抚恤金。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1419066.30元，其中：人员经费1369081.77元，公用经费49984.53元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出1235503.77元，较2020年度年初预算数减少210824.08元，降低14%，主要原因是1名在职人员死亡和1名在职职工转出；较2019年决算数增加105818.59元，增长9%。

2、商品和服务支出49984.53元，较2020年初预算数减少45634元，降低47%，主要原因是厉行节约；较2019年决算数减少4915.47元，降低8%。

3、对个人和家庭的补助133578元，较2020年初预算数增加121578元，增长91%，主要原因是发放1人死亡抚恤金；较2019年决算数增加118478元，增长88%。

4、资本性支出0元，较2020年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是0；较2019年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为44000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与2019年相比，减少13748.83元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为44000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少12765.83元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少983元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：  国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

（九）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

（十）其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出0元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。比2019年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

2、政府采购情况说明

2020年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积1251平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是待报废车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金57015.38元，占一般公共预算项目支出总额的38%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出57015.38元，政府性基金预算支出0元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）

退伍军人孙斌项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退伍军人孙斌项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100000元，执行数为92236元，完成预算的92%。主要原因：厉行节约。

（十一）名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、……

                                           吴忠市农业机械安全监理所

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