吴忠市农业技术推广服务中心2020 年度部门决算公开情况说明

吴忠市农业技术推广服务中心2020年度部门决算公开情况说明

目录

一、部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职能

二、机构设置

对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。

三、公开的表格

各部门（单位）应当公开  9  张表格：  

1.收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、公开的说明

吴忠市农业技术推广服务中心2020年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2021〕27号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2020年部门决算公开信息说明如下：

一、部门职责

（一）负责指导全市种植业技术推广、农村能源工作。

（二）负责组织种植业、农村能源项目的申报及实施。

（三）负责指导全市种植业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及培训工作。

（四）负责指导全市农作物重大病虫害的监测、预报、防治工作。

（五）承办主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，吴忠市农业技术推广服务中心部门预算包括：吴忠市农业技术推广服务中心本级预算。无所属事业单位预算。

吴忠市农业技术推广服务中心隶属于吴忠市农业农村局的财政全额拨款事业单位。二级会计核算单位。内设6个内设机构：办公室、粮作室、土肥室、植保室、植检室、经作室。

三、公开的表格（见附表）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、公开的说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7496058.94元。与2019相比，收入总计增加3643870.10元，增长94%。主要原因是财政拨款和年初结余结转增加。

2020年度支出总计7496058.94元。与2019相比，支出总计增加3643870.10元，增长94%。主要原因是项目实施资金较2019年多。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6277279.20元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加3203369.92元，增长104%。

2020年度财政拨款支出总计6277279.20元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加3203369.92元，增长104%。

（三）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计6079447.24元，其中：财政拨款收入5483279.20元，占90%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入596168.04元，占10%。

（四）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计6020797.64元，其中：基本支出2114413.10元，占35%；项目支出3906384.54元，占65%；经营支出0元，占0%。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5706894.90元，占本年支出合计的95%。与2019年相比，财政拨款支出增加3426985.62元，增长150%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5706894.90元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出159956.20元，占2%；卫生健康支出101771.59元，占1%；农林水（类）支出5140681.11元，占91%；住房保障（类）支出304486.00元，占6%，等等。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为2053281.05元，支出决算为6277279.20元，完成年初预算的305%。决算大于预算数的主要原因：是项目实施较多。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2113967.20元，其中：人员经费2075728.27元，公用经费38238.93元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出2061728.27元，较2020年度年初预算数增加165945.08元，增长8%，主要原因是人员增资；较2019年决算数增加83443.27元，增长4%。

2、商品和服务支出38238.93元，较2020年初预算数减少21161.07元，降低55%，主要原因是厉行节约；较2019年决算数减少53385.35元，降低58%。

3、对个人和家庭的补助14000元，较2020年初预算数增加8000元，增长42%，主要原因是发放退休人员民族团结奖金；较2019年决算数减少1368元，降低8%。

4、资本性支出0元，较2020年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是0；较2019年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为4500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与2019年相比，减少2465元，下降100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是厉行节约。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少2465元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为4500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：  国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

（九）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

（十）其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出0元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。比2019年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

2、政府采购情况说明

2020年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积1708平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是待报废车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金3592927.70元，占一般公共预算项目支出总额的62%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3592927.70元，政府性基金预算支出0元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）

农业有毒有害保健津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业有毒有害保健津贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34320元，执行数为22100元，完成预算的64%。主要原因：一是其中4人调离本岗位；二是其中1人病休。

（十一）名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、……

  吴忠市农业技术推广服务中心

  2021年8月16日