吴忠市动物疾病预防控制中心2020年度部门决算公开情况说明

吴忠市动物疾病预防控制中心2020年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2021〕27号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2020年决算公开信息说明如下：

一  、部门职责

1. 制定全市重大动物疫病防控技术方案，负责指导各县（市、区）动物疫病预防控制工作。

2.负责实施全市动物疫病的监测、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告和管理。

3、负责全市官方兽医的管理和培训、动物疫病预防的技术指导、科普宣传及有关法律法规的培训。

4、负责指导全市动物、动物产品检疫监督管理工作。

5、负责全市畜禽标识和养殖档案的监督管理、动物及动物产品检疫证、章、标识的发放和管理。

6、指导全市有关动物防疫的监督管理执法工作，对有关单位执行动物防疫法律法规的情况进行监督和检查。

7、指导全市动物及动物产品的饲养、生产、等环节动物防疫条件审查的监督管理。

8、承办上级部门交办的其他事项。

二 、机构设置

吴忠市动物疾病预防控制中心是吴忠市农业农村局下属的一般财政预算事业单位，预算级次为二级预算，执行事业单位会计制度，现核定事业编制11名，设主任1名，副主任1名。

三、公开的表格

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四 、公开的说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020收入总计3960159.82元。与2019相比，收入总计减少47816.1元，减少1.19%。主要原因是财政支农资金减少。

2020支出总计3960159.82元。与2019相比，支出总计减少47816.1元下降1.19%。主要原因是财政支农资金减少。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计  2797260.37元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加527159.97元，增长23.2%。

2020年度财政拨款支出总计2797260.37元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加527159.97元，增长23.2%。

（三）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计3943841.7元，其中：财政拨款收入2797260.37元，占70.9；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1146581.33元，占29.1%。

（四）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计3858956.37元，其中：基本支出2087860.37元，占54.1%；项目支出1771096元，占45.9%；经营支出0元，占0%。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出2797260.37元，占本年支出合计的72.5%。与2019年相比，财政拨款支出增加527159.97元，增长23.2%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2797260.37元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出156803.2元，占5.6%；卫生健康支出94681.29元，占2.4%；农林水（类）支出2316959.88元，占82.8%；住房保障（类）支出228816元，占3.6%，等等。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为3286437.99元，支出决算为2797260.37元，完成年初预算的85%。决算小于预算数的主要原因：动物防疫资金拨入农业农村局账户。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2087860.37元，其中：人员经费2041918.38元，公用经费45941.99元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出2028118.38元，较2020年度年初预算数增加243622.35元，增长13.65%，主要原因是工资调资及津补贴增加等；较2019年决算数增加222417.98元，增长12.3%。

2、商品和服务支出45941.99元，较2020年初预算数减少46599.97元，降低101%，主要原因是车辆财政局回收，公务用车22000元年底交回财政；较2019年决算数减少12557.01元，降低27%。

3、对个人和家庭的补助13800元，较2020年初预算数增加13800元，增长100%；较2019年决算数减少9441元，降低40%。

4、资本性支出0元，较2020年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元；较2019年决算数减少6260元，减少  100%。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为46500元，支出决算为0元。与2019年相比，减少45815元，下降98.5%，.

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为22000元，支出决算为0元；比2019年减少685元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算公务用车运行费22000元交回财政。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费。年初预算为24500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待任务减少。其中：  国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（十）其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2020年，机关运行经费支出0元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。比2019年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2、政府采购情况说明

2020年，本单位政府采购预算800000元，支出决算660000元，完成年初预算的82.5%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目2个，共涉及资金350000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，一是动物防疫工作补助经费250000元项目资金用于养殖、屠宰、流通等关键环节的检测，通过检测结果指导全市动物疫病科学防控，提高养殖场（户）的养殖水平，提升了疫病防控能力，增加经济收入。2020年全市无非洲猪瘟等重大动物疫病和公共卫生事件发生。二是2020年强制免疫、无害化处理项目资金100000元，在项目建设中，严格落实法人责任制、合同制和招投标管理制度，100000元诊断试剂，烧碱、二氯异氰脲酸钠粉及防护用品通过公开招标采购，验收合格后已全部发放到位。

（2）以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果

动物防疫工作补助项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分；2020年强制免疫、无害化处理项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分；项目全年预算数为350000元，执行数为350000元，完成预算的100%。

（十一）名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  吴忠市动物疾病预防控制中心    

  2021年8月24日