吴忠市农业产业化服务中心2020年度部门决算公开情况说明

吴忠市农业产业化服务中心2020年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2021〕27号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2020年决算公开信息说明如下：

一 、单位职责

(一）承担各类农业新型经营主体（龙头企业、合作社、家庭农场、社会化服务组织、联合体等）培育工作，落实各类农业新型经营主体培训、运行监测、数据统计等工作。

(二）协调做好农产品对外交流合作；组织农产品对外宣传推介、展示展览展销、外销窗口建设和农村电商服务等工作。

(三）做好农产品生产、加工、销售等数据采集、统计分析；开展农产品品牌培育、建设、保护以及公用品牌使用管理

(四）承担农业物联网示范项目管理，农业大数据采集、

筛选，协调做好农业信息化技术服务和推广应用等工作。

(五）组织实施农业产业化各类项目，培育发展服务休闲农业等新型业态；协调做好农村创业创新、农业产业扶贫等工作。

二 、机构设置

吴忠市农业产业化服务中心核定编制10人，主任1名，副主任1名。

三、公开的决算表格（见附表）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四 、公开的说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020收入总计1627947.68元。与2019相比，收入总计增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是吴忠市农业产业化服务中心于2020年1月成立，2020年8月新开立账户。

2020支出总计1548275.65元。与2019相比，支出总计增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是吴忠市农业产业化服务中心于2020年1月成立。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1347844.95元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2020年度财政拨款支出总计1347844.95元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加（减少）0元，增长（下降0%。

（三）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1627948.68元，其中：财政拨款收入1347844.95元，占82.8；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入280103.73元，占17.2%。

（四）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1548275.65元，其中：基本支出847844.95元，占54.8%；项目支出700430.7元，占45.2%；经营支出0元，占0%。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出1347844.95元，占本年支出合计的82.8%。与2019年相比，财政拨款支出增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1347844.95元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出38005.6元，占2.8%；卫生健康支出35630.35元，占2.6%；农林水（类）支出1208544元，占89.7%；住房保障（类）支出65665元，占4.9%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为1347844.95元，完成年初预算的0%。决算大于预算数的主要原因：吴忠市农业产业化服务中心为2020年1月新成立单位，所以2020年年初无预算，8月账户开立、人员从吴忠市动物疾病预防控制中心调入2人、农业技术推广服务中心调入3人、农业机械安全监理所调入2人，吴忠市国土开发整治中心调入3人。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出847,844.95元，其中：人员经费804644.95元，公用经费43200元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出804644.95元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本中心2020年1月成立，年初无预算；较2019年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2、商品和服务支出7580元，较2020年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本中心2020年1月成立，年初无预算；较2019年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3、对个人和家庭的补助0元，较2020年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本中心2020年1月成立，年初无预算；较2019年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4、资本性支出35620元，较2020年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是本中心2020年1月成立，年初无预算；较2019年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与2019年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本中心2020年1月成立，年初无预算。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为00元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本中心2020年1月成立，年初无预算。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本中心2020年1月成立，年初无预算。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本中心2020年1月成立，年初无预算。其中：  国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元

（九）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（十）其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2020年，单位运行经费支出0元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。比2019年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2、政府采购情况说明

2020年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本单位房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及资金500000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，举办全市农牧丰收节活动，展现了全市农业农村的巨大成就，展示了全市优质农产品作品作品和农民创作的文艺作品，并通过各类新闻媒体对丰收节准备活动同步直播，增加了全市特色优质农产品的销量，提升了全市农民的获得感和幸福感。

（2）以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果

特色农产品走出去项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，完成预算的100%。

（十一）名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  吴忠市农业产业化服务中心    

  2021年8月23日