吴忠市农村社会事业服务中心2020年度部门决算公开情况说明

吴忠市农村社会事业服务中心2020年度部门决算公开情况说明

目录

一、部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职能

二、机构设置

对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。

三、公开的表格

各部门（单位）应当公开9张表格：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、公开的说明

吴忠市农村社会事业服务中心2020年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2021〕27号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2020年部门决算公开信息说明如下：

一、部门职责

（一）  配合做好全市农村人居环境整治工作。

（二）  承担各县（市、区）高标准农田及农田水利编制规划技术指导工作。

（三）做好市本级高标准农田建设项目计划的编制、上报及实施。掌握各县（市、区）项目计划执行情况，组织收集和积累有关信息资料，提供信息服务。

（四）协调做好全市授权范围内高标准农田建设项目的考察、评审、检查、验收等工作。

（五）承担全市农业农村部门外资利用项目的指导、监督、承担市级外资项目的管理、实施。

（六）指导县（市、区）开展农村厕所改造情况调查统计，测算卫生厕所普及率等数据。

（七）承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，吴忠市农村社会事业服务中心纳入2021年部门预算编制的二级预算单位,实行财务独立核算，执行事业单位会计制度。

现核定事业编制8名，在编在岗8人，专业技术人员7人，管理岗位人员1人，内设办公室、财务室、项目室等三个科室。

三、公开的表格（见附表）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

四、公开的说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计20323307.74元。与2019年相比，收入总计减少17283587.7元，下降46%。主要原因是2020年财政农业项目拨款收入减少。

2020年度支出总计20323307.74元。与2019年相比，支出总计减少17283587.7元，下降46%。主要原因是2020年财政农业项目支出资金减少。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计19142558.90元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少8660737.68元，下降31%。

2020年度财政拨款支出总计19142558.90元。与2019年相比，财政拨款支出总计减少8660737.68元，下降31%。

（三）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计5526307.97元，其中：财政拨款收入4958963.9元，占90%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入567344.07元，占10%。

（四）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计13862384.47元，其中：基本支出681775.34元，占5%；项目支出13180609.13元，占95%；经营支出0元，占0%。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出13147989.08元，占本年支出合计的95%。与2019年相比，财政拨款支出减少52261.12元，下降1%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出13147989.08元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出44868.70元，占1%；卫生健康支出38699.85元，占1%；农林水（类）支出12509025.18元，占96%；住房保障（类）支出60451元，占2%，等等。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为2241180.11元，支出决算为13147989.08元，完成年初预算的586.65%。决算大于预算数的主要原因：支出有结转以前年度项目和今年增加的项目。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出638963.90元，其中：人员经费580573.08元，公用经费58390.82元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出579313.08元，较2020年度年初预算数减少292716.21元，降低34%，主要原因是我中心调走3人，较2019年决算数增加579313.08元，增长100%。

2、商品和服务支出58390.82元，较2020年初预算数减少1260元，降低2.1%，主要原因是厉行节约；较2019年决算数增加36390.82元，增长165.41%。

3、对个人和家庭的补助1260元，较2020年初预算数增加1260元，增长100%，主要原因是发放个人医疗卫生费；较2019年决算数增加1260元，增长100%。

4、资本性支出0元，较2020年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是0；较2019年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为23800元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与2019年相比，增加1196元，增长100%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为22000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年增加1196元，增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1196元，主要用于公务用车的维护费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为1800元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

（九）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

（十）其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出0元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。比2019年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

2、政府采购情况说明

2020年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是待报废车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退伍军人孙斌项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。主要原因：无。

（十一）名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、……

  吴忠市农村社会事业服务中心  

  2021年8月19日