目录

一、部门职责

中国共产党吴忠市委员会组织部工作职能

二、机构设置

中国共产党吴忠市委员会组织部预算单位构成

三、公开的表格（见附表）

中国共产党吴忠市委员会组织部应当公开9张表格：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、公开的说明

中国共产党吴忠市委员会组织部

2020年度部门决算公开

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2021〕27号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2020年部门决算公开信息说明如下：

  一、部门职能

（1）负责全市党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全市党组织设置、组织生活、基层组织建设等政策规定和规划，并组织实施，负责全市发展党员及党员教育管理。

（2）对列入市委管理的人员提出调整、配备建议，负责市委管理的领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理职务任免、工资待遇、退休辞职审批手续；负责市委、市人大、市政府、市政协工作部门（机关）和市纪律监委、法院、检察院、群团、工（农）业园区等内设机构及所属事业单位正科级干部的考察任免，负责以上单位科级干部的调动、退休、辞职等审批手续；负责全市科级干部的任前预审、备案管理。

（3）负责全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。

（4）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利等事务，研究拟定公务员管理制度规定及规划并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。

（5）负责全市人才队伍建设，承担人才工作的宏观指导、政策制定、组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和市级领导联系服务专家工作。

（6）负责全市党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展全市新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

（7）负责全市干部教育工作，制定全市干部教育工作政策制度及规划，并组织实施。

（8）负责全市组织系统干部监督和工作宏观指导，综合协调和组织实施。监督检查干部选拔任用规定执行情况，对领导班子和领导干部进行监督。督办和直接办理选人用人有关问题查核。

（9）负责全市党的组织建设、干部工作、公务员工作和人才工作的组织协调和检查督促，及时向市委和自治区党委组织部反映重要情况，提出意见和建议。

（10）统一管理市委机构编制委员会办公室、市委老干部局。

（11）完成市委和上级组织部门交办的其他工作。

  二、机构设置

1、中国共产党吴忠市委员会组织部设11个内设机构：吴忠市委组织部属一级预算单位，内设办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部教育科、干部监督科、公务员科、人才工作科十一个内设机构，下属事业单位中心和参公单位党员教育和网络信息中心。现核定行政编制27名，后勤服务事业编制1名，聘用编制1名，参公事业编制5名，全额预算事业编制7名。

2、部门预算单位构成：执行《行政单位会计制度》，由办公室负责部机关财务、劳资、固定资产管理工作，在会计核算中心统一核算。

三、  公开的表格（见附表）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四  、公开的说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020收入总计32122260.84元。与2019相比，收入总计增加9218329.32元，增长39%。主要原因是财政拨款收入增加。

2020支出总计27881958.01元。与2019相比，支出总计增加5442831.84元，增长19%。主要原因是人员增加，项目支出增加。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计30935684.39元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加8031752.87元，增长35%。

2020年度财政拨款支出总计27881958.01元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加5843122.58元，增长21%。

（三）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计32122260.84元，其中：财政拨款收入30935684.39元，占96%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1186576.45元，占4%。

（四）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计27881958.01元，其中：基本支出6538654.33元，占23%；项目支出21343303.68元，占77%；经营支出0元，占0%。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出27881958.01元，占本年支出合计的96%。与2019年相比，财政拨款支出增加5843122.58元，增长22%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出27881958.01元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出19153197.02元，占68%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出7482782元，占27%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出475499.60元，占2%；卫生健康支出292009.39元，占1%，农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出478470元，占2%，等等。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为26329966.68元，支出决算为27881958.01元，完成年初预算的106%。决算大于预算数的主要原因：项目支出增加。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5461803.03元，其中：人员经费4966267.69元，公用经费495535.34元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出4734316.69元，较2020年度年初预算数增加402203.66元，增长8%，主要原因是年初人员少，后期增加人员；较2019年决算数减少4090355.35元，增加14%。

2、商品和服务支出1402356.64元，较2020年初预算数增加79704.64元，增长7%，主要原因是人员增加；较2019年决算数增加110611.99元，增长37%。

3、对个人和家庭的补助331951元，较2020年初预算数增加182710.36元，增长122%，主要原因是生活补助费用增加；较2019年决算数增加320081元，增长269%。

4、资本性支出70030元，较2020年初预算数减少19970元，主要原因是办公设备购置费用减少；较2019年决算数增加70030元，增长100%。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与2019年相比，增加0元，增长0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年增加0元，增长0%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（十）其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出495535.34元，比年初预算数增加78532元，增加18%。比2019年增加167262.69元，增长50%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

2、政府采购情况说明

2020年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积487.5平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0  辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金21343303.68元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织人才项目、城市党建等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1112万元，政府性基金预算支出0元。其中，对人才项目、城市党建等项目开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看项目资金全部拨付到位，到位率100%。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

意识形态工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，意识形态工作项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为26873303.68元，执行数为21343303.68元，完成预算的80%。主要产出和效果：推动党建和人才等工作平稳向好。

（十一）名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年度部门决算报表

吴忠市委组织部          

                           2021年8月31日