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吴忠市城市管理局2020年度部门决算汇总公开

发布日期:2021-08-31 来源:吴忠市城市管理局


目录



部门职责

本部门(单位)工作职能

机构设置

本部门(单位)及下属预算单位构成

公开的表格

部门(单位应当公开9张表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开的说明







吴忠市城市管理局2020年度部门决算汇总公开情况说明







据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》(财预2016〕143号)和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知(吴财函202127号)等有关法律、法规和文件的要求,现将我单位(含下属单位)2020年部门决算公开信息说明如下



部门职责

1、贯彻国家和自治区关于城市管理工作的法律、法规。拟订城市管理中长期规划和年度工作计划并组织实施。

2、负责城市管理监督职责。承担城市市容市貌、户外广告和门头牌匾设置、城市规划区内停车场设置的监督管理职责。

3、负责市区环境卫生和建筑垃圾处置的监督管理。

4、负责市区主要商业街区、沿街空地、城市道路等公共用地临时占用管理,及各类夜市、临时摊位的监督管理。

5、监督指导各县(市、区)城市管理工作。

6、拟订市区园林绿化年度建设实施方案,编制重大绿地建设项目建议书及可行性报告。组织实施园林绿化建设项目。

7、负责临时占用市区绿化用地、改变绿化规划、绿化用地使用性质、移植砍伐城市树木等审批工作。

8、负责市区公园、广场、道路等公共绿地和公用场所的管理。

9、负责城市管理方面的安全生产监督管理工作。

10、拟订综合执法有关政策措施,负责市辖区综合执法改革工作的指导、监督、考核,组织、协调重大案件查处和跨区域执法。

11、完成市委和政府交办的其他任务。

机构设置

从预算单位构成看,吴忠市城市管理局部门预算包括:吴忠市城市管理局本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市城市管理局2020年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、吴忠市广场服务中心

2、吴忠市公园管理所

3、吴忠市城市绿化队

公开的表格(见附表)

1.收入支出决算总表;

2.收入决算表;

3.支出决算表;

4.财政拨款收入支出决算总表;

5.一般公共预算财政拨款支出决算表;

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开的说明

(一)2020年度收入支出决算总体情况说明

2020收入总计119,527,272.68元。与2019相比,收入总计减少5,546,227.59元,下降4.43%。主要原因是工程建设项目资金拨付减少

2020支出总计119,527,272.68元。与2019相比,支出总计减少5,546,227.59元,下降4.43%。主要原因是工程建设项目资金拨付减少

(二)2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计107,585,290.08元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加24556732.53元,增长29.58%。

2020年度财政拨款支出总计107,585,290.08元。与2019年相比,财政拨款支出总计增加24556732.53元,增长29.58%。

(三)2020年度收入决算情况说明

本年收入合计116,089,837.95元,其中:财政拨款收入106,505,335.24元,占91.74%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入9,584,502.71元,占8.26%。

(四)2020年度支出决算情况说明

本年支出合计111,197,827.96元,其中:基本支出29,438,721.59元,占26.47%;项目支出81,759,106.37元,占73.53%;经营支出0元,占0%。

(五)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出84,946,585.18元,占本年支出合计的81.47%。与2019年相比,财政拨款支出增加10,682,539.44元,增长14.38%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出84,946,585.18元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出163,081.00元,占0.19%;教育(类)支出0元,占0%;卫生健康(类)支出716,430.59元,占0.84%;节能环保(类)支出322,433.76元,0.38%;城乡社区(类)支出4,384,868.00元,5.17%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,243,251.50元,占1.46%;农林水(类)支出76,128,853.33元,占89.62%;住房保障(类)支出1,987,667.00元,占2.34%

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为52,286,657.46元,支出决算为84,946,585.18元,完成年初预算的162.46%。决算大于预算数的主要原因:是预算中不包含清欠民营企业账款支出及建设工程资金支出

(六)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出29,438,540.99元,其中:人员经费28,201,012.85元,公用经费1,237,528.14元。支出具体情况如下:

1工资福利支出28,109,234.85元,较2020年度年初预算数增加12,978,934.74元,增长85.78%,主要原因是吴忠市公园管理所及吴忠市广场服务中心人员经费预算包含在项目内,基本支出内无人员经费预算;较2019年决算数增加1,051,051.78元,增长3.88%。

2商品和服务支出1,199,156.14元,较2020年初预算数增加321,438.79元,增长36.62%,主要原因吴忠市公园管理所及吴忠市广场服务中心公用经费预算包含在项目内,基本支出内无公用经费预算;较2019年决算数减少24,301.63元,降低1.99%。

3对个人和家庭的补助91,778.00元,较2020年初预算数增加83,138.00元,增长962%,主要原因是吴忠市城市绿化队退休职工死亡领取死亡抚恤金83,138.00元;较2019年决算数增加81,218元,增长769%。

4资本性支出38,372.00元,较2020年初预算数增加38,372.00元,增长100%,主要原因是吴忠市城市绿化队17,972.00元、吴忠市公园管理所20,400.00办公设备购置费用未列预算;较2019年决算数减少30,008.00元,降低43.88%。

(七)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与2019年相比,减少0元,下降0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是未发生“三公”经费支出

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比2019年减少0元,下降0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是未发生因公出国(境)支出。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:

2公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比2019年减少0元,下降0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比2019年减少0元,下降0%。决算数小于(大于)初预算数的主要原因是未发生公务接待费支出。其中:国内接待费支出0元,主要用于:无。国(境)外接待费支出0元,主要用于:无。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入19,319,900.00元,本年支出19,314,954.00元,年末结转和结余4,946.00元。支出具体情况如下:其他国有土地使用权出让收入安排的支出12,319,900.00元,其他基础设施建设6,995,054.00元。

(九)2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

(十)其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2020年,本部门机关运行经费支出316,656.57元,比年初预算数增加68,529.21元,增长27.62%2019年增加50,863.98

元,增长19.14%。主要原因是:人员编制数量增加。

2、政府采购情况说明

2020年,本单位政府采购预算3,540,000.00元,支出决算10,843,807.76元,完成年初预算的306%。其中:政府采购货物预算530,000.00元,支出决算3,147,676.37元,完成年初预算的594%。政府采购工程预算400,000.00元,支出决算0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算2,610,000.00元,支出决算7,696,131.39元,完成年初预算的295%。

3、国有资产占有使用情况说明

截止202012月31日,本部门房屋面积512平方米,共有车辆29辆,其中:领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车29辆,其他用车主要是生产用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况说明

1预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目13个,共涉及资金36,270,000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对市区城市园林绿化养护管理、环卫工人早餐费、自行车、慢车道设计项目、复转军人工资13个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出36,270,000元,政府性基金预算支出0元。对项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目资金严格按照财务制度采取授权支付形式,严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时规范对收支进行账务处理和会计核算市城市管理局管护的市区城市园林绿化面积1.26万亩较好地完成了绿化养护工作,及时完成树木修剪、补植工作,每天出动水车8辆,60车次/天,对市区90余条街路3.9万棵行道树、26.9万平方米分车带进行浇水,对市区463.79万平方米绿地进行灌溉、微喷浇水,并在各街路绿地树木喷施石硫合剂水溶液、吡虫啉、高效氯氰聚酯水溶液等农药以此来防止树木病虫害的发生和蔓延,采用物理方法人工刮除臭椿、杨树等树木上的斑衣蜡蝉、介壳虫的虫卵,并维修了8000多亩绿地的节灌设施各广场绿地做到每日卫生早晚清扫、全日动态保洁,垃圾日产日清,绿地整洁无杂物、杂草、烟头、树挂、堆物、垃圾等现象发生确保新植树木、花草的成活率达到96%,原植树木、花草和绿化设施的保存率达到98%,自检各绿化项目合格率为100%及时处理12345投诉案件,处理率和居民满意度达到100%建立重大执法决定法制审核制度,修订完善《重大执法决定法制审核制度》,编制《重大执法决定法制审核主体清单》《重大执法决定法制审核目录清单》和《重大执法决定法制审核流程图》。发放各类宣传小册子和资料1000余份,接待群众法律咨询50余人次,宣传吴忠市城乡容貌和环境卫生管理条例》《城市绿化条例》《法典》《宪法》法律法规群众满意度达96%上。

2以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

市区城市园林绿化养护管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市区城市园林绿化养护管理项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为22,000,000元,执行数为14,874,000元,完成预算的67.61%。主要产出和效果:一是市城市管理局管护的市区城市园林绿化面积1.26万亩,按照不同季节养护需求标准进行养护,达到吴忠市城市管理局园林绿化养护管理质量标准及养护管理技术要点;二是对城市中原有的自然环境部分的合理保护与提高,更是在城市这个人工环境中对自然环境的再创造,是对园林植被这种能够塑造自然空间的资源在城市人工环境中的合理再生、扩大积蓄和持续利用。吴忠市良好的生态和景观环境,每年可吸引更多的游客前来休闲、旅游度假等,为旅游产业增加收益,为改善优化城区的投资环境、加快城市化进程创造了有利条件,城市品位的提高将会对区域经济的发展起到良好的推动和促进作用。发现的问题及原因:市区城市园林绿化养护管理方面投资比例较低,制约了市区城市园林绿地养护精细化管理和整体发展。下一步改进措施:一是做好重点绩效评价结果应用工作;二是主动接受社会监督,把精细化管理做为一项长期性的工作来抓,严格绿地考核管理制度,加强绿地养护资金的使用管理,提高绿地景观,创建生态、优美的城市绿化环境。

(十一)名词解释

1本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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