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吴忠市公园管理所2020年度部门决算公开

发布日期:2021-08-31 来源:吴忠市城市管理局

目录

一、部门职责

详细介绍本部门(单位)工作职能

二、机构设置

对本部门(单位)及下属预算单位构成进行详细说明。

三、公开的表格

部门(单位应当公开9张表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、公开的说明



吴忠市公园管理所2020年度部门决算公开情况说明


    根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》(财预2016143号)和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知(吴财函202127号)等有关法律、法规和文件的要求,现将我单位(含下属单位)2020年部门决算公开信息说明如下

  一部门职责

  我单位属财政定额补助的正科级事业单位,主要职责为()负责市区各公园的环境卫生及内部设施、健身器材的安全维护和维修管理工作;(二)负责市区各公园树木、花草绿地种植、移栽,绿地浇灌、除草、施肥,树木修剪和病虫害防治等等管护、养护工作;()负责公园提质增景改造工作;()负责开展科普宣传教育工作;对公园内危害自然景观和不合理的游览活动进行制止()承办主管部门交办的其它事项。

  二机构设置

  我单位属吴忠市城市管理局下属二级预算事业单位。年末职工实有人数22名、编制数18名。

  三 公开的表格(见附表)

  各部门(单位应当公开9张表格

  1.收入支出决算总表;

  2.收入决算表;

  3.支出决算表;

  4.财政拨款收入支出决算总表;

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表;

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

  9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  四公开的说明

  (一)2020年度收入支出决算总体情况说明

  2020收入总计6930225.47元。与2019相比,收入总计增加304717.15元,增长4.6%。主要原因是人员基本经费增加了平时考核奖及绿化管护费用

2020支出总计6930225.47元。与2019相比,支出总计增加304717.15增长4.6%。主要原因是人员基本经费增加了平时考核奖绿化管护费用

  (二)2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计6346908.93元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加300169.99元,增长5%

  2020年度财政拨款支出总计6346908.93元。与2019年相比,财政拨款支出总计增加300169.99元,增长5%

  (三)2020年度收入决算情况说明

  本年收入合计6193499.17元,其中:财政拨款收入6043738.3元,占97.6%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入149760.87元,占2.4%

  (四)2020年度支出决算情况说明

  本年支出合计6553942.48元,其中:基本支出2914904.06元,占44.5%;项目支出3639038.42元,占55.5%;经营支出0元,占0%

   (五)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1财政拨款支出决算总体情况

  2020年财政拨款支出5984904.06元,占本年支出合计的91.3%。与2019年相比,财政拨款支出增加241335.57元,增长4.2%

  2财政拨款支出决算结构情况

  2020年度财政拨款支出5984904.06元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出5662470.3元,占94.6%;住房保障(类)支出0元,占0%节能环保支出322433.76元,占5.4%

  3财政拨款支出决算具体情况

  2020年度财政拨款支出年初预算为2660000元,支出决算为5984904.06元,完成年初预算的100%。决算大于预算数的主要原因:2020年度养护费预算由城管局代编,我单位未编制2020年度养护费预算。

  (六)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2914904.06元,其中:人员经费2806904.06元,公用经费108000元。支出具体情况如下:

  1工资福利支出2806904.06元,较2020年度年初预算数增加254904.06元,增长10%,主要原因是增加了人员季度平时考核奖及增资等;较2019年决算数增加206077.39元,增长7.9%

  2商品和服务支出87600元,较2020年初预算数减少20400元,减少18.9%,主要原因是20400元购置办公设备,属于资本性支出;2019年决算数减少55041.64元,降低33.8%

  3对个人和家庭的补助0元,较2020年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是没发生对个人和家庭补助支出。2019年决算数0元,增长0%

  4资本性支出20400元,较2020年初预算数增加20400元,增长0%,主要原因是购置办公设备20400元在年初预算的商品服务支出类核算;较2019年决算数增加1020元,增长5.3%

 (七)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

  2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与2019相比,减少0元,下降0%,主要原因是没有发生“三公”经费支出

  2“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

  2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

  (1因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比2019减少0元,下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:

  (2公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比2019减少0元,下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:无。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

  (3公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比2019减少0元,下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:无。其中: 国内接待费支出0元,主要用于。国(境)外接待费支出0元,主要用于。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  (八)2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:无。

  (九)2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:无。

  (十)其他主要事项的情况说明

  1机关运行经费支出情况说明

  2020年,本部门机关运行经费支出0,比年初预算数增加0万元,增长0%2019年增加0元,增长0%。主要原因是:无机关运行经费。

  2政府采购情况说明

  2020年,本单位政府采购预算0元,支出决算3707066.97元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算1250118.98元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算0元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元,支出决算2456947.99元,完成年初预算的100%

  3国有资产占有使用情况说明

  截止20201231日,本部门房屋面积1106平方米,共有车辆9辆,其中:领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是用于绿化管护生产;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套。)

  4预算绩效管理工作开展情况说明

  (1预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金2660000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

  共组织对人员经费复转军人工资2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2914904.06元,政府性基金预算支出0元。其中,对0项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,我单位要求职工在完成本职工作的同时、全年实行奖励性绩效工资考核制度,充分激发干部职工的积极性。

  (2以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开

  人员经费、复转军人工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,人员经费、复转军人工资项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2660000元,执行数为2914904.06元,完成预算的100%。主要产出和效果:一维护明珠公园、秦渠公园等市区公园绿化、保洁、安全、生态等;二是提升城市绿化档次和休闲健身设施。发现的问题及原因:随着公园绿化养护面积增大,养护管理精细化还需提高;下一步改进措施:在平时的绿化管理中实行每月考核,接受群众提出的各种意见及建议,努力打造个让市民更加满意的城市公园。

  (十一)名词解释

  1本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  2财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  3事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  4其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  5基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  6项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  7人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  8日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  9“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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