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吴忠市城市绿化队2020年度部门决算公开

发布日期:2021-08-31 来源:吴忠市城市管理局

目录


一、部门职责

二、机构设置

三、公开的表格

部门(单位应当公开9张表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、公开的说明



吴忠市城市绿化2020年度部门决算公开情况说明


根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》(财预2016〕143号)和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知(吴财函2021〕27号)等有关法律、法规和文件的要求,现将我单位(含下属单位)2020年部门决算公开信息说明如下

、部门职责

(一)负责吴忠市区本单位辖区内的绿化管护工作。主要包括:绿地树木花草的浇水、整形修剪、树木病虫害防治、施肥、绿地的清扫保洁和绿地树木的防火、防人为损坏等;

(二)完成上级下达的绿化建设任务,主要包括树木、花草种植和有关园林设施及景点建设等;

(三)负责本单位辖区内的绿化苗木、花草的招标、采购及验收供应工作;

(四)负责街道鲜花摆放、种植及其他亮化、美化工作;

(五)负责市区街道和本管辖区内的林木巡护,水井、泵房的检查维修和防盗,协助森林执法单位做好本管辖区内绿地树木和园林设施遭受破坏后的执法工作;

(六)承办主管部门交办的其他事项。

、机构设置

从预算单位构成看,吴忠市城市绿化队部门决算只包括:吴忠市城市绿化队本级决算,无所属事业单位决算。

吴忠市城市绿化队为隶属吴忠市城市管理局的二级预算单位,截止2020年12月31日核定全额预算事业编制102名,单位现有在职人员100人(不含复转安置军人3名)。

三、 公开的表格(见附表)

部门(单位应当公开9张表格

1.收入支出决算总表;

2.收入决算表;

3.支出决算表;

4.财政拨款收入支出决算总表;

5.一般公共预算财政拨款支出决算表;

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.

、公开的说明

(一)2020年度收入支出决算总体情况说明

2020收入总计22,473,113.89元。与2019相比,收入总计增加1,017,434.93元,增长4.74%。主要原因是随着绿地养护面积增加,其他林业支出(绿地养护费)增加757407.8,并且人员经费增加。

2020支出总计22,473,113.89元。与2019相比,支出总计增加1,017,434.93元,增长4.74%。主要原因是随着绿地养护面积增加,其他林业支出(绿地养护费)增加757407.8,并且人员经费增加。

(二)2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计22,130,415.00元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加1,576,692.9元,增长7.67%。

2020年度财政拨款支出总计22,130,415.00元。与2019年相比,财政拨款支出总计增加1,576,692.9元,增长7.67%。

(三)2020年度收入决算情况说明

本年收入合计22,323,717.17元,其中:财政拨款收入22,130,415.00元,占99.13;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入193,302.17元,占0.87%。

(四)2020年度支出决算情况说明

本年支出合计22,349,529.19元,其中:基本支出15,026,507.2元,占67.23%;项目支出7,323,021.99元,占32.77%;经营支出0元,占0%。

(五)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出22,130,415.00元,占本年支出合计的99.02%。与2019年相比,财政拨款支出增加1,576,692.9元,增长7.67%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出22,130,415.00元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业(类)支出1,095,869.1元,占4.95%;卫生健康(类)561,718.77,占2.54%;农林水(类)支出18,743,391.13元,占84.7%;住房保障(类)支出1,729,436.00元,占7.81%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为14,050,700.98元,支出决算为22,130,415.00元,完成年初预算的100%。决算大于预算数的主要原因:2020年度绿地养护费预算由城管局代编,我单位未编制2020年度绿地养护费预算。

(六)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15,026,507.2元,其中:人员经费14,408,272.91元,公用经费618,234.29元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出14,325,134.91元,较2020年度年初预算数增加1,192,668.22元,增长9.08%,主要原因是2020年度职工购房补贴由财政局代编,我单位未编制该项目预算;较2019年决算数增加749,832.81元,增长5.52%。

2、商品和服务支出600262.29元,较2020年初预算数减少17,972.00元,降低2.91%,主要原因是年初资本性支出未列支预算,商品和服务支出预算中17,972.00元用于资本性支出(办公设备购置);较2019年决算数增加2,282.29元,增长0.38%。

3、对个人和家庭的补助83,138.00元,较2020年初预算数增加83,138.00元,增长100%,主要原因是我单位退休职工死亡领取死亡抚恤金83,138.00元;较2019年决算数增加81,218.00元,增长4230%。

4、资本性支出17,972.00元,较2020年初预算数增加17972.00元,增长100%,主要原因是2020年资本性支出17,972.00元(办公设备购置)当年未列支预算;较2019年决算数减少14,048.00元,降低43.87%。

(七)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与2019年相比,减少0元,下降0%,决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2019、2020年度未发生三公经费

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比2019年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是多年均无出国预算,也无出国需求,未发生因公出国(境)费用。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比2019年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无公务用车,未发生公务用车购置及运行维护费。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:我单位无公务用车,未发生公务用车购置费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比2019年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定,未发生公务接待费。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

(九)2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

(十)其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2020年,本部门机关运行经费支出0元,比年初预算数增加0元,增长0%2019年增加0元,增长0%。主要原因是:我单位未发生机关运行经费支出。

2、政府采购情况说明

2020年,本单位政府采购预算530,000.00元,支出决算5,579,520.69元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算530,000.00元,支出决算742,543.74元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算4,836,976.95元,完成年初预算的0%。

3、国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆13辆,其中:领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车4辆,其他用车主要是单位生产用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套。)

4、预算绩效管理工作开展情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金7,103,907.80元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对绿地养护费复转军人费用等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出7,103,907.80元,政府性基金预算支出0元。从评价情况来看,一是2020年绿地养护费项目。我单位较好地完成了绿化养护工作,及时完成树木修剪、补植工作,每天出动水车8辆,60车次/天,对市区90余条街路3.9万棵行道树、26.9万平方米分车带进行浇水,对市区463.79万平方米绿地进行灌溉、微喷浇水,并在各街路绿地树木喷施石硫合剂水溶液、吡虫啉、高效氯氰聚酯水溶液等农药以此来防止树木病虫害的发生和蔓延,采用物理方法人工刮除臭椿、杨树等树木上的斑衣蜡蝉、介壳虫的虫卵,并维修了8000多亩绿地的节灌设施,并对3台自备井进行了全面维修,维修水车和生产车辆13台,对其他生产设备、工具等进行了维修保养,同时,及时处理12345投诉案件,处理率和居民满意度达到100%。

二是复转军人工资项目。我单位严格按照项目管理要求,及时发放复转军人工资、民族团结和谐奖、取暖费补贴、政府效能考核奖等并按月缴纳复转军人养老保险、失业保险、生育保险、医疗保险、住房公积金等。

2)以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2020年度绿地养护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2020年度绿地养护费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0元,执行数为6,810,000.00元,完成预算的0%。主要产出和效果:较好地完成了市区内的园林绿化建设工作和绿化养护工作。发现的问题及原因:由于绿化养护面积大,养护管理精细化还有待提高。下一步改进措施:一是单位将组织做好重点绩效评价结果应用工作;二是主动接受社会监督,不断提升财政支出使用绩效,更好地完成市区的绿化养护管理工作;三是积极主动的做好各项绿地养护管理工作,把精细化管理做为一项长期性的工作来抓,严格绿地考核管理制度,加强绿地养护资金的使用管理,提高绿地景观,创建生态、优美的城市绿化环境。

(十一)名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“社会保障和就业(类)支出”:政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

12、“医疗卫生(类)支出”:指医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

13、“农林水事务(类)支出”:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

14、“住房保障(类)支出”:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。



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