目  录

一、部门职责

详细介绍吴忠市残疾人联合会工作职能

二、机构设置

对吴忠市残疾人联合会单位构成进行详细说明。

三、公开的表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、公开的说明

吴忠市残疾人联合会2020年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2021〕27号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2020年部门决算公开信息说明如下：

一  、部门职责

（一）部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关残疾人事业的方针、政策；拟定吴忠市残疾人有关政策、规定并组织实施。

2、承担听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业的职责。

3、承担团结教育残疾人，为残疾人服务的职责。

4、负责组织、协调、指导、督促有关部门做好残疾人事业工作。

5、负责残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会服务、组织建设、无障碍设施和残疾预防等工作，保障残疾人平等地充分参与社会生活。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、指导监督全市残疾人工作。

8、负责盲人协会、聋哑人协会、肢体残疾人协会、智力、精神残疾人亲友专门协会的日常工作。

9、负责监督管理残疾人社会团体组织。

10、指导全市残疾人证的管理、审核和发放。

11、承担吴忠市委、市政府交办的其他事项。

二  、机构设置

从预算单位构成看，吴忠市残疾人联合会部门预算为本级预算。

三、  公开的表格（见附表）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四  、公开的说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020收入总计18592145.02元。与2019相比，收入总计减少7559613.6元，下降28.91%。主要原因是财政拨款收入减少。

2020支出总计18592145.02元。与2019相比，支出总计减少7559613.6元，下降28.91%。主要原因是财政拨款收入减少。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计17735957.04元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少8097140.91元，下降31.34%。

2020年度财政拨款支出总计17735957.04元。与2019年相比，财政拨款支出总计增减少8097140.91元，下降31.34%。

（三）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计13463808.65元，其中：财政拨款收入12610004.29元，占93.66%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入853804.36元，占6.34%。

（四）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计13558296.21元，其中：基本支出3804312.65元，占28.06%；项目支出9753983.56元，占71.94%；经营支出0元，占0%。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出13152921.21元，占本年支出合计的97.01%。与2019年相比，财政拨款支出减少7198712.82元，下降35.37%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出13152921.21元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出9880927.32元，占75.12%；卫生健康（类）支出支出217669.94元，占1.65%；节能环保（类）支出73195.08元，占0.56%；农林水（类）支出60420.00元，占0.46%；住房保障（类）支出420285.00元，占3.2%；其他支出2500423.87元，占19.01%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为7859341.77元，支出决算为17735957.04元，完成年初预算的225.67%。决算大于预算数的主要原因：一是以前年度项目完成，项目资金使用上年结转资金；二是残疾人康复项目支出。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3398937.65元，其中：人员经费3159107.24元，公用经费239830.41元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出3149607.24元，较2020年度年初预算数增加581718.52元，增长22.65%，主要原因一是工资福利项目增加，平时考核奖支出增多，二是2019年年底新录用两人，未列入2020年预算；较2019年决算数增加523266.97元，增长19.92%。

2、商品和服务支出239830.41元，较2020年初预算数减少151622.64元，降低38.73%，主要原因是压减支出；较2019年决算数减少71.53元，降低0.01%。

3、对个人和家庭的补助9500.00元，较2020年初预算数增加9500元，增长100%，主要原因是慰问困难残疾人；较2019年决算数增加1500元，增长18.75%。

4、资本性支出0元，较2020年初预算数增加0元，增长0元，主要原因是无；较2019年决算数减少6680元，降低100%。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与2019年相比，减少4793.42元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比2019年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为2700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少4793.42元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比2019年减少0元，下降0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。其中：  国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入455000.00元，本年支出2500423.87元，年末结转和结余341598.83元。支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出2500423.87元。

（九）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况无。

（十）其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出239830.41元，比年初预算数减少）151622.64元，降低38.73%。比2019年减少6751.53元，下降2.74%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

2、政府采购情况说明

2020年，本单位政府采购预算1500050元，支出决算7300165.96元，完成年初预算的486.66%。其中：政府采购货物预算1500050元，支出决算4497976.50元，完成年初预算的299.86%。政府采购工程预算0元，支出决算2056511.46元。政府采购服务预算0元，支出决算745678.00元。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积4449.98平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1465000元，占一般公共预算项目支出总额的20.2%。组织对2020年度残疾人文化、0-6岁残疾儿童康复等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金655000元，占政府性基金预算项目支出总额的26.2%。

共组织对残疾人基本康复项目、0-6岁残疾儿童康复项目、残疾人家庭无障碍改造项目3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1050000元，政府性基金预算支出300000元。其中，对残疾人基本康复项目等民生项目委托宁夏蓝略智库第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，虽然取得了一些成效，还存在残疾人康复意识不强、档案管理信息化工作不够，残疾人工作管理机制不规范、康复专业人才不足等问题。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无。

（十一）名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、……

                                             吴忠市残疾人联合会  

                                                2021年8月30日