目录

  一、部门职责

  二、机构设置

  三、公开的表格

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  四、公开的说明

吴忠市生态环境监测站2020年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2021〕27号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2020年部门决算公开信息说明如下：

一 、部门职责    

1、对本市大气、水体、土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素的质量状况，按照国家统一规定的要求，进行经常性监测、分析、收集、储存和整理环境监测数据，定期向上级环境保护主管部门和上级环境监测站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告。

2、对本市各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期监督性监测，建立和健全污染源档案，为加强污染源治理提供监测数据。

3、参加制订本市环境监测规划和计划，完成主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务，为市政府执行各项环境法规标准、全面开展环境管理提供准确、可靠的监测数据和资料。

4、负责本市环境质量评价，编写本市年度环境质量报告书，编制本市环境质量年鉴；负责收集、整理、保存和上报各类监测数据。

5、负责本市环境监测网的业务组织和协调，组织和完善各辖区、企业的环境监测网络，为全市各污染企业的监测分析提供业务指导；组织技术交流和监测人员的培训。

6、负责环境科研工作，研究野外作业、采样、布点、样品运输、贮存、分析测定等各重要技术环节中存在的问题，促进环境监测技术的不断发展。

7、承担国家和地方性环境标准、技术规范、环境测试新技术、新方法的验证任务，参加地方环境标准的制订、修订。

8、参加本市污染纠纷调查，负责环境污染纠纷的技术仲裁。

9、完成上级业务主管部门交办的其他工作。

二 、机构设置

吴忠市生态环境监测站隶属吴忠市生态环境局独立的二级预算单位，核定事业编制34人，其中：全额预算事业编制18人、定额补助事业编制16人。生态环境监测站执行政府会计制度。2020年3月因机构改革我单位名称由吴忠市环境监测站变更为吴忠市生态环境监测站。

三、  公开的表格（见附表）

各部门（单位）应当公开9张表格：

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、公开的说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计17360815.55元 。与2019相比，收入总计增加811445.47元，增长4.90%。主要原因是上级部门拨入专项资金增加。

2020年支出总计17360815.55元 。与2019相比，支出总计增加811445.17元，增长4.90%。主要原因是人员工资增加及项目费用增加。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总12898507.80元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加264411.04元，增2.09%。

2020年度财政拨款支出总计12898507.8元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加264411.04元，增长2.09%。

（三）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计7990601.94元，其中：财政拨款收入5152409.54元，占64.49%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入2838192.40元，占35.51%。

（四）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计15536244.54元，其中：基本支出2658117.54元，占17.11%；项目支出12878127.00元，占82.89%；经营支出0元，占0%。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2020年财政拨款支出  12369689.54元，占本年支出合计的79.62%。与2019年相比，财政拨款支出增加7481691.04元，增长153.06%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2020年度财政拨款支出12369689.54元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出  11763556.24元，占95.10%；社会保障和就业（类）支出174122.8元，占1.41%；卫生健康（类）支出98216.5元，占0.79%；住房保障（类）支出元333794元，占2.70%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2020年度财政拨款支出年初预算为4970798.56元，支出决算为12369689.54元，完成年初预算的248.84%。决算大于预算数的主要原因：本年度中央和自治区配部分资金未列入年底预算。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2658117.54元，其中：人员经费2564994.90元，公用经费93122.64元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2564994.90元，较2020年度年初预算2032675.92数增加532318.98元，增长26.19%，主要原因是预算编制在前，支出在后，人员工资增加；较2019年决算数2580885.14元，减少15890.24元，降低0.62 %。

2.商品和服务支出93122.64元，较2020年初预算数减少  0元，降低0 %，较2019年决算数101347.16元，减少8224.52元，降低  8.12%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2020年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是2020年对个人和家庭的补助在项目支出其他工资福利支出中列支；较2019年决算数减少0元，降低0%。

4.资本性支出  0元，较2020年初预算数增加0元，增长0元；较2019年决算数减少1398元，降低100%。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为67686.58元，支出决算为67686.58元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少13263.98元，下降16.39%。决算数等于年初预算数的主要原因是“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算数未拨付指标，决算数来源于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为67686.58元，支出决算为67686.58元，完成年初预算的100%；比上年减少13263.98元，减少16.39%。决算数等于年初预算数的主要原因是“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算数未拨付指标，决算数来源于预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出67686.58元，主要用于公务用车保险、维修及外出监测工作等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数7辆，公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。本单位不涉及政府性基金。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出0元，比2018年增加0元，增长0%。我单位为事业单位无机关运行经费支出。

2.政府采购情况说明

2020年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积387.62平方米，共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，涉及项目10个，共涉及资金2845000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对环境监测经费、环境监测津贴等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2845000元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，2020年整体绩效管理水平较好。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

环境监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境监测经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为2060000元，执行数为2060000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是自收自支人员和退伍军人按时取得劳务报酬；二是工资收入较上年有所提高；三是职工满意度100%；四是项目按照完成时限1年如期完成。发现的问题及原因：一是单位内控制度建设不够完善；二是部分项目资金支付不够及时，影响预算执行率；三是绩效评价制度不健全。主要原因是对项目资金绩效评价工作重视程度还不够。下一步改进措施：一是修改完善内控制度；二是严格执行预算管理规定；三是提高意识，建立健全绩效评价制度，使绩效评价成为常态化工作，通过绩效评价发现问题、纠正问题、提高资金使用效率。

(十一）名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市生态环境监测站        

  2021年8月30日