目录

  一、部门职责

  二、机构设置

  三、公开的表格

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  四、公开的说明

吴忠市生态环境保护综合执法支队2020年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2021〕27号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2020年部门决算公开信息说明如下：

一 、部门职责

（一）贯彻执行国家和地方环境保护的有关法律、法规、规章和政策；依法对辖区内排污单位或个人执行环境保护法律法规、污染防治设施运转、污染物排放、建设项目“三同时”执行等情况开展现场监督检查执法工作。

（二）负责环境举报、投诉、纠纷等调查处理工作。

（三）负责突发事件的环境应急调查、处置工作。

（四）负责危险废物产生和经营单位环境管理工作。

（五）负责核与辐射安全监督管理工作。

（六）负责对利通区境内排污企业环境保护税复核及环境保护税涉税信息推送工作。

（七）负责污染源企业在线监控平台的运行管理。

（八）督促、指导各县（市、区）开展自然保护区、旅游景区、生态功能区、农业污染及畜禽养殖、农村环境保护等生态环境监察。

二 、机构设置

吴忠市生态环境保护综合执法支队属吴忠市生态环境局所属的二级预算单位，为副处级全额拨款事业单位，内设综合科、执法一科、环境监察法二科、应急信息科、稽查科5个科室。核定事业编制32名。其中，财政全额预算事业编制21名，定额补助事业编制5名，自收自支编制6名。

三、 公开的表格（见附表）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四 、公开的说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计5710434.71元。与2019相比，收入总计减少227000.05元，下降3.82%。主要原因是2020年财政拨款收入较上年减少

2020年支出总计5710434.71元。与2019相比，支出总计减少227000.05元，下降3.82%。主要原因是2020年财政拨款收入较上年减少，支出相对减少。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5272306.95元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少125728.66元，下降2.33%。

2020年度财政拨款支出总计5272306.95元。与2019年相比，财政拨款支出总计减少125728.66元，下降2.33%。

（三）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计5254061.63元，其中：财政拨款收入5121139.02元，占97.47%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入132922.61元，占2.53%。

（四）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计5522186.24元，其中：基本支出3015979.04元，占54.62%；项目支出2506207.20元，占45.38%；经营支出0元，占0%。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出5214264.38元，占本年支出合计的94.42%。与2019年相比，财政拨款支出减少32603.3元，下降0.62%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5214264.38元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出194889.76元，占3.74%；卫生健康支出107189.39元，占2.06%；节能环保支出4602531.23元，占88.27%；住房保障支出309654.00元，占5.94%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为5234316.71元，支出决算为5214264.38元，完成年初预算的99.62%。决算小于预算数的主要原因是部分2020项目预算批复资金未拨付到位，影响支出。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2758057.18元，其中：人员经费2658031.24元，公用经费100025.94元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出2658031.24元，较2020年度年初预算数增加454900.47元，增长20.64%，主要原因一是2020年薪级工资晋档，人员工资增加；二是2020年预算批复金额中不包括人员住房补贴;三是2020年增加季度考核奖。较2019年决算数增加339975.21元，增长14.67%。

2、商品和服务支出100025.94元，较2020年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是预算执行未发生变化；较2019年决算数增加9126.36元，增长10.04%。

3、对个人和家庭的补助0元，较2020年初预算数增加（减少）0元，增长0%，主要原因是2020年对个人和家庭的补助支出既无预算又未实际发生；较2019年决算数增加0元，增长0%。

4、资本性支出0元，较2020年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2020年资本性支出既无预算又未实际发生；较2019年决算数减少12480元，降低100%。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为99622.97元，支出决算为99622.97元，完成年初预算的100%。与2019年相比，减少61037.09元，下降37.99%。决算数等于年初预算数。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年增加0元，增长0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为99622.97元，支出决算为99622.97元，完成年初预算的100%；比2019年减少61037.09元，下降37.99%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出99622.97元，主要用于车辆保险、维修维护、加油支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数8辆，公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少0元，下降0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，我单位不涉及政府基金预算财政拨款收支项目。

（九）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支项目。

（十）其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位不涉及机关运行经费。

2、政府采购情况说明

2020年，本单位政府采购预算595281.17元，支出决算595281.17元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算25400.00元，支出决算25400.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算569881.17元，支出决算569881.17元，完成年初预算的100%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0  辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金2931160.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。   

共组织对环境监察执法经费、环境监测津贴、在线将控设备维护及监控平台运行经费等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2381160元，政府性基金预算支出0元。由于绩效评价工作无经费保障，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年8个项目综合评价绩效管理水平较好。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

环境监察执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境监察执法经费项目项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1630000元，执行数为1601400元，完成预算的98.25%。主要产出和效果：一是11名差额和自收自支人员按时取得劳务报酬；二是工资收入较上年提高8%；三是职工满意度100%；四是项目按照完成时限1年如期完成。发现的问题及原因：一是单位内控制度建设不够完善；二是部分项目资金支付不够及时，影响预算执行率；三是绩效评价制度不健全。主要原因是对项目资金绩效评价工作重视程度还不够。下一步改进措施：一是修改完善内控制度；二是严格执行预算管理规定；三是提高意识，建立健全绩效评价制度，使绩效评价成为常态化工作，通过绩效评价发现问题、纠正问题、提高资金使用效率。

（十一）名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市生态环境保护综合执法支队          

                  2021年8月30日