根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2021〕27号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2020年部门决算公开信息说明如下：

一  、部门职责

吴忠市人民医院始建于1950年，历经71年的发展，现已成为吴忠唯一一所集医疗、教学、科研及社区医疗卫生服务为一体的三级乙等综合公立医院，是吴忠地区的医疗中心。主要承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担县级及基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。医院于2011年通过评审成为宁夏医科大学附属医院，2012年通过评审确定为三级乙等医院。

2017年6月，医院整体搬迁新院区，现占地面积287亩，建筑面积23.58万平方米，核批床位1200张。现有职工1267人，硕士研究生52人，卫生专业技术人员1104人，高级职称167人；享受国务院特殊津贴1人，市政府特殊津贴2人，自治区“塞上名医”2人，自治区“青年拔尖人才”11人，吴忠市“优秀人才”2人，在市级以上各专业学会担任职务30余人，自治区先进工作者2人，全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控先进个人1人。

医院始终以“开创一流的服务理念，打造一流的服务质量”为追求目标，综合优势明显，专业特色突出。截至目前，设置33个临床科室，10个医技科室，13个行政职能科室，2个门诊，1个社区卫生服务中心，2个社区卫生服务站，9个临床教研室，9个地市级质控中心。

医院始终秉承“一切以病人为中心”的服务理念，以优质的医疗服务、精湛的医疗技术和严格的科学管理，竭诚为广大患者提供更优质、便捷、高效的医疗服务。

二  、机构设置

吴忠市人民医院部门预算包括：1个本级预算、无下属事业单位预算。纳入吴忠市人民医院2020年度部门预算编制的二级预算包括：

1、单位基本情况。我院成立于1950年，为财政差额补助的事业单位，隶属于吴忠市卫生健康委员会，预算级次为二级预算，实行财务独立核算，执行政府会计制度。

2、人员编制及在职情况。根据吴忠市机构编制委员会文件规定，现有事业编制452名。截至2020年年末单位在职实有人员1267人。

三、公开的表格（见附表）

公开9张表格：

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四  、公开的说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计567,346,206.07元。与2019年相比，收入总计增加96,744,290.68元，增长20.56%。主要原因是：1、财政拨款收入增加76,863,061.75元(信息化建设专项债务5450万，核酸基地建设600万，疫情防控经费397万)。2、新增贷款收入。

2020年支出总计487,136,231.56元。与2019年相比，支出总计增加8,149,063.79元，增长1.7%。主要原因是新增项目增加支出。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计124,457,278.78元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加76,863,061.75元，增长161.5%。

2020年度财政拨款支出总计64,549,266.37元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加17,314,609.62元，增长36.66%。

（三）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计567,346,206.07元，其中：财政拨款收入124,457,278.78元，占21.94%；事业收入433,232,017.23元，占76.36%；经营收入0元，占0%；其他收入9,656,910.06元，占1.7%。

（四）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计487,136,231.56元，其中：基本支出375,671,019.62元，占77.12%；项目支出111,465,211.94元，占22.88%；经营支出0元，占0%。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出64,549,266.37元，占本年支出合计的13.25%。与2019年相比，财政拨款支出增加17,314,609.62元，增长36.66%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出64,549,266.37元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出486,610.0元，占0.75%；卫生健康支出40,374,148.36元，占62.56%；城乡社区支出16,861,320.01元，占26.12%；农林水（类）支出37,040.0元，占0.06%；住房保障（类）支出1,835,578.0元，占2.84%;其他支出2,627,580.0元，占4.07%；抗疫特别国债安排的支出2,326,990.0元,占比3.6%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为11,798,000.0元，支出决算为64,549,266.37元，完成年初预算的547.12%。决算大于预算数的主要原因：一是信息化建设专项债务未纳入年初预算；二是核酸基地建设未纳入年初预算；三是疫情补助支出397万未纳入年初预算；四是新院迁建本息未纳入年初预算。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,835,578.0元，其中：人员经费4,835,578.0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出4,835,578.0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年决算数增加1,835,578.0元，增长61.18%,主要原因为退休人员房补2019年记入对个人家庭补助支出。

2、商品和服务支出0元，较2020年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年决算数增加0元，增长（降低）0%。

3、对个人和家庭的补助0元，较2020年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年决算数减少1,875,627.0元，降低100%。

4、资本性支出0元，较2020年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元；较2019年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。与2019年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元；比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入77,361,320.01元，本年支出21,815,890.01元，年末结转和结余55,545,430.0元。支出具体情况如下：城乡社区支出16,861,320.01，占77.29%；其他支出2,627,580.0,占12.04%;抗疫特别国债安排的支出2,326,990.0,占10.67%。

（九）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（十）其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出0元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。比2019年增加（减少）0元，增长（下降)0%。

2、政府采购情况说明

2020年，本单位政府采购预算5,587,056.0元，支出决算5,587,056.0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算2,973,416.00元，支出决算2,973,416.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算582,530.0元，支出决算582,530.0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算2,031,110.0元，支出决算2,031,110.0元，完成年初预算的100%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本单位房屋面积41,781.13平方米，共有车辆18辆，其中：应急保障用车5辆、特种专业技术用车13辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备68台（套。）

4、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。二级项目6个，共涉及资金29,586,518.77元，占一般公共预算项目支出总额的62.82%。组织对2020年度新院迁建本息项目、信息化建设项目、核酸基地建设项目3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金77,361,320.01元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看， 2020年项目资金已使用50,947,269.39元，余56,000,569.39元资金结转2021年继续使用。资金使用率47.64%。主要结余资金为信息化建设项目，因项目周期长导致未能支付。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置资源、优化支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，我院将绩效评价结果作为以后年度申请资金的重要依据。2020年财政9项项目资金绩效评价自评结果良好。

（十一）名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2021年8月16日            

附件下载：

2020年度吴忠市人民医院公开表.xlsx