目录

第一部分  单位概况

（一）部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职能

（二）机构设置

对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。

第二部分  2019年部门决算公开的表格（附件）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分  2019年部门决算情况的说明

第四部分  名词解释

中国共产党吴忠市委员会政策研究室

2019年部门决算公开

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2019年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2020〕55号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2019年部门决算公开信息说明如下：

一、单位概况

（一）部门职责

1、围绕中央大政方针、自治区党委决策部署和市委中心工作，组织对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题进行调查研究，为市委决策提出意见建议。

2、组织或参与起草市委有关重要文件、综合性文稿。

3、调查和研究全市各领域发生的新情况、新问题、新经验以及群众关心的热点问题，为市委决策提供参谋意见。

4、承办市委机关刊物《吴忠工作研究》，为全市各级党组织和党员干部群众提供交流学习平台。

5、承担市委改革办和市委财经办的日常工作。

6、完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

1、综合科。负责机关日常运转工作，承担机关内部文稿起草、文电处理、机要保密、档案管理、协调联络、公务接待、后勤保障、财产管理工作；牵头负责机关规范性文件合法性审查、报备、清理等工作。承担机关干部人事、考勤考核、离退休干部、劳动工资、计划生育、信访等工作；负责机关财务计划、会计核算、国有资产管理工作；围绕全市科教文卫社会事业领域改革和发展方面的重大问题开展调查研究；积极完成领导交办的其他任务。

2、改革协调科。承担市委改革办日常工作。负责与自治区改革办的协调联络工作；负责与各改革专项小组的协调工作；组织协调市委全面深化改革委员会的调查研究工作，开展全面深化改革重大问题研究、重要改革方案评估，向市委全面深化改革委员会提出对策建议；汇总提出年度全市全面深化改革工作要点，协调推进落实重大改革举措；承担委员会会议的组织、协调、服务及会议精神传达贯彻落实等相关工作。

3、改革督办科。负责督促落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；负责定期对有关部门（单位）改革任务进展情况进行督促、检查、评估，对改革试点工作进行跟踪调研，提出意见建议；负责全市全面深化改革效能目标考核工作，组织开展重要改革举措落实情况督察，督促有关部门（单位）整改落实督察发现的问题；负责编辑《吴忠改革动态》，及时总结推广各地各部门改革工作经验；对全市全面深化改革相关课题进行调查研究。

4、经济研究科。负责全市农业农村经济、工业经济、第三产业、城市经济发展等方面的政策研究，围绕全市经济建设方面重大问题开展调查研究，提出意见建议，供市委决策参考；负责开展市委关于经济体制改革有关研究工作；积极完成领导交办的其他任务。

5、财经科。承担市委财经办日常工作，协调督促落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求等；围绕全市财政、金融、经济方面重大问题开展调查研究，提出意见建议，为市委决策提供参考依据；负责市委关于财经领域重要文稿起草工作；完成市委财经委员会交办的其他任务。

吴忠市委政研室部门预算是市本级一级预算单位，没有下级单位。

二、2019年度部门决算数据说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

2019收入总计2966411.61元。与2018相比，收入总计减少180137.81元，降低5.7%。主要原因是财政拨款收入减少。

2019支出总计2966411.61元。与2018相比，支出总计减少180137.81元，降低5.7%。主要原因是人员调出，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支住房保障支出减少。

（二）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2894889.05元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少123701.87元，降低4.1%。

2019年度财政拨款支出总计2728176.25元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少290414.67元，降低9.6%。

（三）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2895252.36元，其中：财政拨款收入2894889.05元，占99.9%；其他收入363.31元，占0.001%。

（四）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2728176.25元，其中：基本支出2201072.29元，占81%；项目支出527103.96元，占19%。

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2019年财政拨款支出2715206.23元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少302684.69元，降低10%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2019年度财政拨款支出2715206.23元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2103661.59元，占77.5%；医疗健康支出143328.24元，占5.3%；社会保障和就业（类）支出162428.4元，占6%；农林水（类）支出47790元，占1.8%；住房保障（类）支出257998元，占9.5%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算为2895589.05元，支出决算为2715206.23元，完成年初预算的94%。决算小于预算数的主要原因：加强了内部控制制度建设，行政事务性开支方面有所下降。

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2188102.27元，其中：人员经费1992245.91元，公用经费195856.36元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1985816.41元，较2019年度年初预算数减少625942元，降低3.1%，主要原因是正常工资增长；较2018年决算数减少88161.39元，降低4.3%，主要是1名正科级干部调出。

2.商品和服务支出189796.36元，较2019年初预算数减少78322.68元，降低29.2%，主要原因是压缩行政事务性开支；较2018年决算数减少47216.76元，降低20%。

3.对个人和家庭的补助6429.5元，较2019年初预算数增加6429.5元，增加100%，主要原因是慰问退休老干部；较2018年决算数减少470.5元，降低6.8%。

4.其他资本性支出0元。

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0。与上年相比，减少2978元，下降96.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年无因公出国境人员，全年因公出国境团组数0个，因公出国境人次数0人。严格落实中央八项规定从严控制公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为10000元，支出决算为0元；比上年减少0元。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年度无因公出国支出。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0；比上年减少2978元，降低100%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，2019年无公务接待开支，全年接待批次0次，接待人数0人。

（八）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出189796.36元，比2018年减少47216.76元，降低20%。主要原因是：人员编制数量减少和落实过紧日子要求压减运行经费开支。

2.政府采购情况说明

2019年，本单位政府采购预算0元。支出决算0元。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积210平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及资金600000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。  

共组织对《吴忠工作研究》、重大课题调研等4个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出600000元。从评价情况来看，《吴忠工作研究》发行全国近300个地级市，进一步提升了吴忠的知名度和影响力；开展吴忠高质量发展政策体系、农村集体产权制度改革、优化营商环境等14个重大课题研究，为市委、市政府科学决策提供了依据；改革办、财经办工作经费，有效保障了市全面深化改革和财经方面工作。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。“重点课题研究”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100000元，执行数为62809元，完成预算的63%。主要产出和效果：一是为市委决策提供了依据；二是有关部门开展工作提供了参考。主要原因是：2019年多在区内开展调研，调研学习外省市先进经验少。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  四、2019年部门决算公开的表格

附件:1、收入支出决算表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         中共吴忠市委政策研究室  

          2020年10月20日