中国共产党吴忠市委员会统一战线工作部2019年度部门决算公开情况说明

第一部分单位概况

（一）部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职能

（二）机构设置

对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。

第二部分  2019年部门决算公开的表格（附件）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分  2019年部门决算情况的说明

第四部分  名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2019年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2020〕55号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2019年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

贯彻执行中央、自治区、吴忠市关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策，妥善处理有关民族、宗教方面的重大问题。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党吴忠市委员会统一战线工作部吴忠市委统战部属一级预算单位。

内设办公室、政策研究与宣传信息科、民主党派工作科、民族工作科、宗教工作科、党外知识分子（新的社会阶层统战和非公有制经济)工作科、港澳台统战和侨务工作科。

执行《行政单位会计制度》，由办公室负责部机关财务、劳资、固定资产管理工作，在会计核算中心统一核算。

现核定行政编制21名，后勤服务事业编制3名。

二、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019收入总计7047475.39元。与2018相比，收入总计增加3340824.7元，增长90.13%。主要原因是全市机构改革，将市民宗局整体并入市委统战部，致年度经费增加。

2019支出总计7277085.17元。与2018相比，支出总计增加3601755.67元，增长98%。主要原因是全市机构改革，将市民宗局整体并入市委统战部，致年度经费增加。

三、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5920510.27元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加2387628.22元，增长67.6%。

2019年度财政拨款支出总计5816066.39元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加2611310.58元，增长81.5%。

四、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计7047475.39元，其中：财政拨款收入5920510.27元，占84%；其他收入1126965.12元，占16%。

五、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计7277085.17元，其中：基本支出5616730.53元，占77%；项目支出1660354.64元，占23%；经营支出0元，占0%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出5816066.39元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加2283183.79元，增长65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5816066.39元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4604671.82元，占79%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出301863.20元，占5%；农林水（类）支出56984元，占1%；住房保障（类）支出572436元，占10%，卫生健康支出280111.37，占5%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为5567379.53元，支出决算为5816066.39元，完成年初预算的104.47%。决算大于预算数的主要原因：一是民族团结宣传范围扩大，费用增加；二是依法治理宗教工作投入经费加大。

七、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4155711.75元，其中：人员经费3758766.75元，公用经费396945元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3754326.75元，较2019年度年初预算数减少233480.32元，降低6.63%，主要原因是人员变动；较2018年决算数增加1868245.18元，增长99%。

2.商品和服务支出384945.00元，较2019年初预算数减少1641588.1元，降低81%，主要原因是其他商品和服务支出费用未支出；较2018年决算数增加200364.52元，增长108.55%。

3.对个人和家庭的补助4440元，与2019年初预算数减少15560；与2018年决算数增加2220元，增长50%。

4.资本性支出12000元，较2019年初预算数增加12000元，增长100%，主要原因是购置办公设备和信息网络软件；较2018年决算数增加5800元，增长93%。

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为252000元，支出决算为11917元，完成年初预算的47%。与上年相比，增加2395元，增长25.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实八项规定从严控制公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为32000元，支出决算为11917元，完成年初预算的37%；比上年增加2395元，增长25%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实八项规定从严控制公务接待。其中：国内接待费支出11917元，主要用于接待各类调研。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次92人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他主要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出396945元，比2018年增加15162.05元，增长4.4%。主要原因是：办公及印刷费、差旅费、日常维修费等经费增加。

（二）政府采购情况说明

2019年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

十一、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金161万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，对本部门2019年实施的9个项目开展绩效评价自评，自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况等。9个项目绩效、评价自评得分均在90分以上，评价结果为优秀。

发现的主要问题：一是在预算绩效目标指标体系的设定还不够科学化、精细化。二是个别项目预算实施进度较慢，资金执行率不高。

下一步改进措施：进一步细化预算，合理设置指标体系，加快项目执行进度，提高资金支出效率。

十二、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国共产党吴忠市委员会统一战线工作部2019年决算（附表1-8）

  中国共产党吴忠市委员会统一战线工作部             

2020年10月20日