吴忠市宣传文化中心2019年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2019年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2020〕55号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2019年部门决算公开信息说明如下：

  一、单位概况

（一）部门职责

吴忠市宣传文化中心（青少年校外活动中心）于2006年4月建成投入使用，建筑面积3268.4平方米，是由中宣部、中央文明办国家“百县千乡宣传文化工程”与教育部“中央彩票公益金支持建设的青少年校外活动场所”合并建设项目，是集公益活动、文娱体育、科普教育、艺术培训、展览比赛、内外交流于一体的综合性宣传文体阵地和青少年校外活动中心。

    1、配合市委、市政府各时期的中心工作，把握好正确的宣传舆论导向，做好党和人民的喉舌。2、做好民间文艺社团工作，组织策划好节假日和重大节日的庆祝活动，使我市的文化事业健康、有序地发展。3、开展各类健康有益的文艺、体育、科普教育等青少年校外教育活动。4、大力发展文化产业，收集、整理、保护、研究开发民族民间文化艺术。

  （二）机构设置

吴忠市宣传文化中心内设综合办公室、青少年校外活动部、民族民间艺术研发部、群众文化部四个部室。现核定吴忠市宣传文化中心事业编制7名。

  二、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019收入总计1675518.95元。与2018相比，收入总计增加437009.87元，增长35.29%。主要原因是2018年送戏下乡活动补助经费收入增长。

2019支出总计1675518.95元。与2018相比，支出总计增加437009.87元，增长35.29%。主要原因是送戏下乡活动经费支出增长。

  三、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1148572.53元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少55566.75元，下降4.61%。

2019年度财政拨款支出总计1148572.53元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少55566.75元，下降4.61%。

  四、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1532462.06元，其中：财政拨款收入1106900.53元，占72.23%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入425561.53元，占27.77%。

  五、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1529488.92元，其中：基本支出1134848.3元，占74.20%；项目支出394640.62元，占25.80%；经营支出0元，占0%。

  六、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出1099676.33元，占本年支出合计的71.89%。与2018年相比，财政拨款支出增加4224.14元，增长0.39%。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1099676.33元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出774660.35元，占70.45%；社会保障和就业（类）支出70701.6元，占6.43%；农林水（类）支出0元，占0%；卫生健康（类）支出73364.38元，占6.67%；住房保障（类）支出180950元，占16.45%等。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1043100.5元，支出决算为1099676.33元，完成年初预算的105.42%。决算大于预算数的主要原因：支出新招录人员工资。

  七、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1055035.71元，其中：人员经费1041199.78元，公用经费13835.93元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1041199.78元，较2019年度年初预算数增加129859.28元，增长14.25%，主要原因是支出新招录人员工资。较2018年决算数增加50898.29元，增长5.14%。

2.商品和服务支出13835.93元，较2019年初预算数减少22164.07元，降低61.57 %，主要原因是机构改革2019年业务支出减少；较2018年决算减少78114.77元，降低84.95%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年初预算数减少5760元，降低100%，主要原因是遗属人员工资按基本支出工资支付。较2018年决算数减少4320元，降低100%。

4.资本性支出0元，较2019年初预算数增加0元，增长0元，主要原因是没有资本性支出；较2018年决算数减少7900元，降低100%。

  八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数相同于年初预算数。

  （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数相同于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数相同于年初预算数其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等同于年初预算数。其中：  国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  九、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

  十、其他主要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

事业单位没有机关运行经费。

  （二）政府采购情况说明

2019年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0，支出决算0元，完成年初预算的0%;授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积3268.4平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

  十一、预算绩效管理工作开展情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金20000元，占一般公共预算项目支出总额的22.22%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

  （二）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民间艺术研发与传承项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为20000元，执行数为1200元，完成预算的6.00%。主要产出和效果：一是增强了残疾人自立、自信、自尊、自强的信心，丰富了残疾人的物质文化生活和精神生活，实现了“平等、参与、共享”的目标；二是加强了对民间艺人的保护与培养。发现的问题及原因：让民间艺术走进课堂。下一步改进措施：加强理论和实践结合，课堂讲解和实践指导相结合。

  十二、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市宣传文化中心  

2020年10月5日