根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2019年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2020〕55号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2019年部门决算公开信息说明如下：
一、 单位概况
（一）部门职责
吴忠市文化馆是吴忠市文化旅游体育广电局下属正科级事业单位，主要负责吴忠市、（区）群众文化活动组织、策划、辅导、宣传等大型演出；举办各类文化艺术培训；负责全市非物质文化遗产挖掘、整理、保护工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，吴忠市文化馆部门预算包括：吴忠市文化馆本级预算。
吴忠市文化馆是吴忠市文化旅游体育广电局下属正科级事业单位。行政领导班子3人，设馆长1人，副馆长2人。我馆内设馆办公室、非物质文化遗产保护中心办公室、公共文化活动部、培训工作部、群文辅导部、美影书部6个部室。截至2019年底，核定事业编制24人，实有人员25人，其中高级职称3人，中级职称9人，初级职称9人，技术工4人，退休人员27人。
二、2019年度部门决算数据说明
（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
2019收入总计7976218.53元。与2018相比，收入总计减少115038.33元，下降1.42%。主要原因是文化活动类资金收入减少。
2019支出总计7976218.53元。与2018相比，支出总计减少115038.33元，下降1.42%。主要原因是社会保障经费支出减少。
（二）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计6456909.69元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少46676.54元，下降0.7%。
2019年度财政拨款支出总计6456909.69元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少46676.54元，下降0.7%。
（三）2019年度收入决算情况说明
本年收入合计7353054.62元，其中：财政拨款收入6021027.18元，占81.88%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1332027.44元，占18.12%。
（四）2019年度支出决算情况说明
本年支出合计7770384.43元，其中：基本支出4880696.92元，占62.81%；项目支出2889687.51元，占37.19%；经营支出0元，占0%。
（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2019年财政拨款支出6359406.14元，占本年支出合计的81.84%。与2018年相比，财政拨款支出增加291702.42元，增长4.81%。
2.财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出6359406.14元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：文化旅游体育与传媒（类）支出5343340.26元，占84.02%；社会保障和就业（类）支出287404.80元，占4.52%；卫生健康（类）支出132542.08，占2.09%；住房保障（类）支出596119.00元，占9.37%。
3.财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为4219664.71元，支出决算为6359406.14元，完成年初预算的150.71%。决算大于预算数的主要原因：非遗项目支出经费增加。
（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4560718.63元，其中：人员经费3849956.65元，公用经费710761.98元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3849956.65元，较2019年度年初预算数增加368835.94元，增长10.59%，主要原因是我单位调入1人，且2019年所有人员工资增加；较2018年决算数增加308542.3元，增长8.71%。
2.商品和服务支出710761.98元，较2019年初预算数增加68337.98元，增长10.64%，主要原因是办公费、印刷费、水电费与预算数相比增加；较2018年决算数减少449315.07元，降低38.73%。
3.对个人和家庭的补助0元，较2019年初预算数减少6120元，降低100%，主要原因是遗属人员工资科目调整至工资福利支出科目下；较2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
4.资本性支出0元，较2019年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是无资本性支出；较2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20500元，支出决算为7597.45元，完成年初预算的37.06%。与上年相比，减少12112.44元，下降61.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定执行精神，厉行节约。公车改革，2019年10月份封存1辆公务用车。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占95.26%；公务接待费支出占4.74%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为20000元，支出决算为7237.45元，完成年初预算的36.19%；比上年减少6116.44元，下降45.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是因公车改革，2019年10月份封存1辆公务用车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出7237.45元，主要用于过路过桥费、车辆燃油费及车辆维修费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费。年初预算为500元，支出决算为360元，完成年初预算的72%；比上年减少5996元，下降94.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神。严控接待费用支出。其中： 国内接待费支出360元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
（八）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
（九）其他主要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2019年，本部门机关运行经费支出0元，比年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。比2018年增加（减少）0元，增长（下降）0%。
2.政府采购情况说明
2019年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%;授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积18848平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于基层文化站开展文化活动；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）
（十）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金820000元，占一般公共预算项目支出总额的45.59%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对文化馆免费开放地方配套资金、自收自支人员工资、非物质文化遗产展厅布展及实物征集费3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出820000元，政府性基金预算支出0元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
文化馆免费开放地方配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化馆免费开放地方配套资金项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为700000元，执行数为700000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是场馆免费向市民开放；二是承接市直各机关单位、社会、团队组织的演出、演讲比赛；举办承接各类大型展览展示活动。文化基础设施和服务体系逐步完善，服务供给能力持续增强，人民群众精神文化生活不断丰富，全市公共服务体系建设取得了显著成效，获得了良好的社会效益。
自收自支人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自收自支人员工资项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100000元，执行数为130000元，完成预算的130%。主要产出和效果：按时发放自收自支人员工资福利、按时交纳各类社会保障。
非物质文化遗产展厅布展及实物征集费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非物质文化遗产展厅布展及实物征集费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20000元，执行数为20000元，完成预算的100%。主要产出和效果：承办吴忠市2019年“文化和自然遗产周”暨我们的节日•端午节民俗活动，组织了吴忠市特色非遗项目《巧儿刺绣》《剪纸》《金积大缸醋》等赴银川参加了全区“文化和自然遗产日”主场宣传展示活动。
发现的问题及原因：单位绩效理念薄弱，思想认识不到位，绩效目标不明确，大大增加了评价难度，单位自评工作有进一步提高。
下一步改进措施：实施分类管理，分别评价，在项目评价时根据评价对象的资产规模、性质、金额、影响程度等标准，对项目进行分层或分类；关口前移，注意事前、事中控制；构建科学有效的绩效评价体系。
十一、名词解释
1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吴忠市文化馆
2020年10月21日
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：宁夏回族自治区吴忠市文化馆 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,021,027.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 1,332,027.44 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 6,754,318.55 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 287,404.80 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 132,542.08 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 596,119.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 7,353,054.62 | 本年支出合计 | 52 | 7,770,384.43 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 623,163.91 | 年末结转和结余 | 54 | 205,834.10 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 7,976,218.53 | 总计 | 56 | 7,976,218.53 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：宁夏回族自治区吴忠市文化馆 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 7,353,054.62 | 6,021,027.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332,027.44 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,336,988.74 | 5,004,961.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332,027.44 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 6,336,988.74 | 5,004,961.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332,027.44 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 5,299,988.74 | 3,967,961.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332,027.44 | ||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 590,000.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 447,000.00 | 447,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 287,404.80 | 287,404.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 287,404.80 | 287,404.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287,404.80 | 287,404.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 132,542.08 | 132,542.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132,542.08 | 132,542.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 132,542.08 | 132,542.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 596,119.00 | 596,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 596,119.00 | 596,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 221,073.00 | 221,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 375,046.00 | 375,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：宁夏回族自治区吴忠市文化馆 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 7,770,384.43 | 4,880,696.92 | 2,889,687.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,754,318.55 | 3,864,631.04 | 2,889,687.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 6,754,318.55 | 3,864,631.04 | 2,889,687.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 5,742,469.20 | 3,864,631.04 | 1,877,838.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 560,141.35 | 0.00 | 560,141.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 451,708.00 | 0.00 | 451,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 287,404.80 | 287,404.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 287,404.80 | 287,404.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287,404.80 | 287,404.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 132,542.08 | 132,542.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132,542.08 | 132,542.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 132,542.08 | 132,542.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 596,119.00 | 596,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 596,119.00 | 596,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 221,073.00 | 221,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 375,046.00 | 375,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：宁夏回族自治区吴忠市文化馆 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,021,027.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 5,343,340.26 | 5,343,340.26 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 287,404.80 | 287,404.80 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 132,542.08 | 132,542.08 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 596,119.00 | 596,119.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 6,021,027.18 | 本年支出合计 | 53 | 6,359,406.14 | 6,359,406.14 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 435,882.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 97,503.55 | 97,503.55 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 435,882.51 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 6,456,909.69 | 总计 | 58 | 6,456,909.69 | 6,456,909.69 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：宁夏回族自治区吴忠市文化馆 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 6,359,406.14 | 4,560,718.63 | 1,798,687.51 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,343,340.26 | 3,544,652.75 | 1,798,687.51 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 5,343,340.26 | 3,544,652.75 | 1,798,687.51 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 4,331,490.91 | 3,544,652.75 | 786,838.16 | ||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 560,141.35 | 0.00 | 560,141.35 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 451,708.00 | 0.00 | 451,708.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 287,404.80 | 287,404.80 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 287,404.80 | 287,404.80 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287,404.80 | 287,404.80 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 132,542.08 | 132,542.08 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132,542.08 | 132,542.08 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 132,542.08 | 132,542.08 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 596,119.00 | 596,119.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 596,119.00 | 596,119.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 221,073.00 | 221,073.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 375,046.00 | 375,046.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：宁夏回族自治区吴忠市文化馆 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,849,956.65 | 302 | 商品和服务支出 | 710,761.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,059,960.00 | 30201 | 办公费 | 32,088.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 758,601.42 | 30202 | 印刷费 | 10,531.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 454,800.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,025.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 421,496.00 | 30205 | 水费 | 26,530.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 287,404.80 | 30206 | 电费 | 73,255.76 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 37,909.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132,542.08 | 30208 | 取暖费 | 470,423.86 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 29,780.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 39,243.49 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 221,073.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 474,835.86 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 360.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7,237.45 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21,619.05 | ||||||
| 人员经费合计 | 3,849,956.65 | 公用经费合计 | 710,761.98 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：宁夏回族自治区吴忠市文化馆 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,597.45 | 0.00 | 7,237.45 | 0.00 | 7,237.45 | 360.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：宁夏回族自治区吴忠市文化馆 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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