吴忠市博物馆2019年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2019年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2020〕55号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2019年部门决算公开信息说明如下：

一、单位概况

（一）部门职责

吴忠市博物馆贯彻执行党和国家有关文物保护、管理等规定，深入宣传、全面贯彻落实国家文物法律和政策，大力宣传博物馆馆藏文物和文物知识的普及，推动完善文物公共服务体系建设。努力增强群众的文化保护意识，加强对不可移动文物和馆藏文物的保护管理，并通过展示，发挥宣传教育作用。

（二）机构设置

吴忠市博物馆是吴忠市文化旅游体育广电局所属二级事业单位，位于开元西路两馆一中心。吴忠市博物馆事业编制5人，在岗4人，其中：专业技术人员4名，工勤人员1名。下设：馆长室、办公室、财务室、业务室、安保室、档案室等。吴忠市博物馆2017年1月与吴忠市文物管理所分设机构，成为独立法人单位。

二、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019收入总计2887761.73元。与2018相比，收入总计增加722028.05元，增长33.3%。主要原因是2019年新招录在编人员一名，安置退役军人两名。

2019支出总计2887761.73元。与2018相比，支出总计减少0元，增长0%。

三、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2680114.57元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加141737.32元，增长5.58%。

2019年度财政拨款支出总计2680114.57元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加141737.32元，增长5.58%。  

四、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2791335.17元，其中：财政拨款收入2617283.89元，占93.76%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入174051.28元，占6.24%。

五、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2443784.18元，其中：基本支出1192768.19元，占48.8%；项目支出1251015.99元，占51.20%；经营支出0元，占0%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出2263216.84元，占本年支出合计的92.61%。与2018年相比，财政拨款支出总计增加78906.23元，增长3.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2263216.84元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出2074539.06元，占91.66%；社会保障和就业（类）支出129514.30元，占5.72%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出41519.00元，占1.83%，卫生健康（类）支出17644.48元，占0.78%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2064667.05元，支出决算为2263216.84元，完成年初预算的109.61%。决算大于预算数的主要原因：新招录一名在编人员，安置退役军人两名，住房保障支出和卫生健康支出增加。

七、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1012200.85元，其中：人员经费617889.83元，公用经费394311.02元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出617889.83元，较2019年度年初预算数增加189185.15元，增长44.13%，主要原因是新招录一名在编人员，安置退役军人两名；较2018年决算数减少394311.02元，降低38.96%。

2.商品和服务支出394311.02元，较2019年初预算数减少92717.98元，降低19.04%，主要原因是其他商品和服务支出减少；较2018年决算数减少223578.81元，降低36.18%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出0元，较2019年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是：无；较2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他主要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出0元，），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。比2018年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2019年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积18158平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

十二、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  吴忠市博物馆             

  2020年10月20日