吴忠市文化旅游体育广电局（汇总）2019年度部门决算公开情况说明

  目  录

第一部分  单位概况

（一）部门职责

详细介绍本单位工作职能

（二）机构设置

对本单位及下属预算单位构成详细说明。

第二部分  2019年部门决算情况的说明

第三部分  名词解释

        第四部分  2019年部门决算公开的表格（附件）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

    根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2019年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2020〕55号）等有关法律、法规和文件的要求，现将吴忠市文化旅游体育广电局（含下属单位）2019年部门决算公开信息说明如下：

一、单位概况

  （一）部门职责  

    (一）研究拟订全市文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、政府规章草案。统筹全市文化、旅游、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施。指导、推进文化、旅游和体育融合创新发展，负责文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

    (二)落实文化、旅游和体育改革相关政策措施。举办和管理市级重大文化、旅游和体育活动。指导、推进文化旅游体育设施建设。组织吴忠市旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和国际市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

    (三)指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

    (四)负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。(五)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。(六)统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导推动文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

    (七)指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，代表吴忠市签订对外及对港澳台文化和旅游交流合作协定，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

    (八)贯彻实施全民健身计划。组织开展群众性体育活动。统筹规划竞技体育、青少年体育发展布局和公共体育设施建设。协助有关部门做好体育外事活动管理工作。

    (九)拟订全市广播电视事业发展规划并组织实施。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责监督管理广播电视播出(转播)卫星电视地面接收设施的安装使用及广播电视安全播出工作。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

    (十)拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施，协调指导、监督管理文物保护工作。

    (十一)负责文化、旅游、体育和广电人才队伍建设。

    (十二)负责文化、旅游、体育和广电行业安全生产监督管理工作。(十三)指导实施文化市场综合执法，组织查处辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，协助配合督察督办重大案件，维护市场秩序。(十四)完成市委和市政府交办的其他任务。

  （二）机构设置

    从预算单位构成看，吴忠市文化旅游体育广电局部门预算包括吴忠市文化旅游体育广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市文化旅游体育广电局2019年部门决算编制的二级预算单位包括：

    1、吴忠市文化馆（事业）

    2、吴忠市图书馆（事业）

    3、吴忠市文物管理所（事业）

    4、原吴忠市宣传文化中心（事业）

    5、吴忠市体育中心（事业）

    6、吴忠市博物馆（事业）

二、2018年度部门决算数据说明

  （一）2019年度收入支出决算总体情况说明

    2019收入总计112080527.71元。与2018相比，收入总计减少13618530.12元，下降10.83%。主要原因是2018年积极争取自治区专项资金用于足球场、健身步道等项目建设资金比2019年多1025万元。

    2019支出总计112080527.71元。与2018相比，支出总计减少13618530.12元，下降10.83%。主要原因是2018年建成多个足球场、健身步道项目，支出资金比2019年多1025万元。

  （二）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计103164904.36元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少12778990.97元，下降11.02%。2019年度财政拨款支出总计103164904.36元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少12778990.97元，下降11.02%。

  （三）2019年度收入决算情况说明

    本年收入合计79656736.9元，其中：财政拨款收入74005354.2元，占92.91%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入5651382.7元，占7.09%。

  （四）2019年度支出决算情况说明

    本年支出合计90911448.14元，其中：基本支出22892106.35元，占25.08%；项目支出68019341.79元，占74.92%；经营支出0元，占0%。

  （五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.财政拨款支出决算总体情况

    2019年财政拨款支出84435189.99元，占本年支出合计的92.99%。与2018年相比，财政拨款支出减少3209079.87元，下降3.66%。

  2.财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出84435189.99元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9931847.27元，占11.76%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出50749724.39元，占60.10%；社会保障和就业（类）支出1571122.79元，占1.86%；卫生健康（类）支出943131.39，占1.17%；城乡社区(类)支出683750.00元，占0.81%；农林水（类）支出163555.28元，占0.19%；住房保障（类）支出2691801.2元，占3.19%，其他支出17700257.67元,占20.96%等。  

    3.财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算为27930063.58元，支出决算为84435189.99元，完成年初预算的302.31%。决算大于预算数的主要原因：2019年,完成自治区第十五届运动会72支代表团、7796名运动员、47个大项，309个小项的赛事活动以及运动会开、闭幕式创意演出任务,支出自治区专项资金4237.13万元。

  （六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出20832650.28元，其中：人员经费18794191.42元，公用经费2038458.86元。支出具体情况如下：

    1.工资福利支出18714151.42元，较2019年度年初预算数增加41812.81元，增长0.22%，主要原因是职工工资调整；较2018年决算数减少120761.86元，降低0.64%。

    2.商品和服务支出2015258.86元，较2019年初预算数减少219281.92元，降低9.81%，主要原因是决算数不包含项目预算支出等；较2018年决算数减少895582.68元，降低30.77%。

    3.对个人和家庭的补助80040元，较2019年初预算数减少62823.04元，降低43.97%，主要原因是2019年我单位离休干部李桂欣去世；较2018年决算数减少358362元，降低81.74%。

    4.资本性支出23200元，较2019年初预算数减少276800元，降低92.26%，主要原因是吴忠市文管所2019年预算文物和成列品购置未使用；较2018年决算数增加11740元，增长102.44%。

  （七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为65500元，支出决算为43263.78元，完成年初预算的66.05%。与上年相比，减少44059.74元，下降50.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占31.57%；公务用车购置及运行费支出占67.59%；公务接待费支出占0.84%。具体情况如下：

  （1）因公出国（境）费。年初预算为15000元，支出决算为13660元，完成年初预算的91.06%；比上年增加13660元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：按照自治区文化和旅游厅要求，安排1人参加第33届香港旅游展产生差旅费。  

   （2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为29243.78元，完成年初预算的58.49%；比上年减少45463.74元，下降60.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出29243元，主要用于事业单位公务用车日常保养及运行等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

   （3）公务接待费。年初预算为500元，支出决算为360元，完成年初预算的72%；比上年减少12256元，下降97.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约。其中： 国内接待费支出360元，主要用于日常公务接待。国（境）外接待费支出0元，无此项接待。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  （八）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入17622475.8元，本年支出17700257.67元，年末结转和结余7458911.28元。支出具体情况如下：科目2296003（用于体育事业的彩票公益金支出）支出17509184.43元。

  （九）其他主要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况说明

    2019年，本部门机关运行经费支出193252.1元，比年初预算数减少62747.9元，降低24.51%。比2018年减少316283.79元，下降62.07%。主要原因是落实中央八项规定精神，严控机关运行经费支出。

  2.政府采购情况说明

    2019年，本单位政府采购预算12257500元，支出决算600000元，完成年初预算的4.89%。其中：政府采购货物预算2200000元，支出决算600000元，完成年初预算的27.27%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算10057500元，支出决算0元，完成年初预算的0%;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

   3.国有资产占有使用情况说明

    截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆12辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车10辆，其他用车主要是图书流动车，宣传文化演出车；单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备1套。

   4.预算绩效管理工作开展情况说明

  （1）预算绩效管理工作开展情况  

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目17个，共涉及资金8325000元，占一般公共预算项目支出总额的18.14%。

  （2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

    吴忠城市候机楼项目补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吴忠城市候机楼项目补助资金项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，完成预算的100%。

    全国沙滩排球巡回赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国沙滩排球巡回赛项目项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为900000元，执行数为900000元，完成预算的100%。

    宁夏黄河金岸（吴忠）国际马拉松项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宁夏黄河金岸（吴忠）国际马拉松项目项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，完成预算的100%。

    文化馆免费开放地方配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化馆免费开放地方配套资金项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为700000元，执行数为700000元，完成预算的100%。

    图书（电子文献暨数据库）购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书（电子文献暨数据库）购置经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为600000.00元，执行数为600000.00元，完成预算的100%。

    体育训练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育训练项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100000元，执行数为78706.75元，完成预算的78.71%。    

    主要产出和效果：一是公共文化服务体系建设带动了文化旅游、餐饮、住宿及关联产业的发展，为全市社会经济增长提供新的动力。二是积极创建黄河大峡谷国家5A级景区和盐州古城4A级景区，举办5.19中国旅游日宁夏分会场暨“黄河金岸.水韵吴忠”文化旅游节、光耀美食街美食文化旅游节等系列活动，参加陕甘川宁毗邻地区旅游宣传推广月、呼包银榆等活动，对于提升旅游区文化内涵、推动旅游区高质量发展具有重要的意义，改善了游客旅游环境，促进游客量不断增加，旅游收入逐年增长。三是发挥了黄河金岸马拉松、沙滩排球赛等品牌体育活动黏性，带动了来吴人流和消费，促进旅游消费，旅游等相关产业带动效应明显。截至2019年底，全市接待游客63万人次，超过上年全年接待人数，实现旅游收入1500万元。四是文化服务体系基础设施的逐步完善，充分展示吴忠经济社会发展，提升“黄河金岸.水韵吴忠”城市魅力和对外影响力。五是体育赛事和全民健身活动的开展，不仅带动了吴忠体育事业的发展，更重要的是已成为提升城市管理经营水平、文化内涵和增强城市活力的助推器，在为城市带来社会效益的同时，也带来了实实在在的经济效益。使更多人走进吴忠、了解吴忠，增强了吴忠城市活力，较好地满足了居民群众多元化、多层次的精神文化需求，提高了人民群众的获得感和幸福感。 发现的问题及原因：部分项目执行效率较低，不能及时发挥专项资金效益。下一步改进措施：严格按照年度预算计划批复组织实施项目，对项目实施进度及时跟踪落实、监督检查，确保专项资金得到有效使用。

  三、名词解释

    1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

    2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。            

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                      2020年10月20日