中共吴忠市委员会办公室2019年部门决算公开

中共吴忠市委员会办公室2019年部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  2019年部门决算情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分 2019年部门决算公开表（附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》和吴忠市财政局《关于做好2019年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2020〕55号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2019年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）主要职能

根据吴忠市委办公室关于印发《吴忠市委办公室等6个市委工作部门职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（吴党办发〔2019〕29号），吴忠市委办公室是市委的综合部门，是市委履行领导职责的参谋助手，级别为正处级。

    （二）部门预算单位构成      

市委办公室挂市委督查室、市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局和市密码管理局、市档案局牌子；内设10个职能科室：综合一科、综合二科、秘书科、信息调研科、督查一科、督查二科、市委法规室（党务公开办公室）、文书通信科、行政事务科、档案管理科。

单位现有在职人员40人，其中：公务员34人，工勤人员6人；离退休14人；遗属2人；单位共计56人。

二、2019年度部门决算数据说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计10780583.12元。与2018年相比，收入总计增加2314632.26元，增长27.34%，主要原因是在职人数增加；

2019年支出总计14010032.16元。与2018年相比，支出总计增加6235653.98元，增长80.21%，主要原因是在职人数增加；

（二）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9920919.58元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1573248.61元，增长18.85%。

2019年度财政拨款支出总计13172132.16元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加5505461元，增长71.81%。

（三）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计10780583.12元，其中：财政拨款收入9920919.58元，占92.03%；事业收入0元，经营收入0元，其他收入859663.54元，占7.97%。

（四）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计14010032.16元，其中：基本支出7596709.19元，占54.22%；项目支出6413322.97元，占45.78%；经营支出0元。

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2019年财政拨款支出13172132.16元，占本年支出合计的94.02%。与2018年相比，财政拨款支出增长5397753.98元，增长69.43%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2019年度财政拨款支出13172132.16元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出11397927.33元，占86.53%；社会保障和就业（类）支出614672.70元，占4.67%；卫生健康支出394330.13元，占3%；农林水支出90000元，占0.68%；住房保障（类）支出675202元，占5.13%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算为9634325.90元，支出决算为13172132.16元，完成年初预算的136.72%。

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6758809.19元，其中：人员经费5993632.23元，公用经费765176.96元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5846396.23元，较2019年度年初预算数增加202107.13元，增长3.58%，主要原因是人员变动，较2018年决算数增加98456.66元，增长1.71%，主要原因是在职人数增加。

2.商品和服务支出765176.96元，较2019年初预算数减少1088697.6元，降低58.73%，主要原因是压缩开支，较2018年决算数减少63621.56元，主要原因是压缩开支。

3.对个人和家庭的补助147236元，较2019年初预算数增加1073.76元，增长0.73%，主要原因是离休人员工资调整；较2018年决算数减少52479元，降低26.28%，主要原因是本年度无抚恤金。

4.其他资本性支出0元，较2019年初预算数减少1990000元；较2018年决算数减少12074元，减少100%。

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000元，支出决算为1444元，完成年初预算的72.2%。与上年相比，增加1444元，增长100%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是严格“八项规定”，公务接待活动减少；二是公车改革之后，公务用车购置及运行经费支出未发生。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年度无因公出国（境）人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为2000元，支出决算为1444元，完成年初预算的72.2%；比上年增加1444元，增长100%。其中：国内接待费支出1444元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次11人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出765176.96元，比2018年减少75695.56元，降低9.0%。

2.政府采购情况说明

2019年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套、）

（十）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

我办无预算绩效管理的项目。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我办无重点项目绩效评价的项目。

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置

费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                             中共吴忠市委员会办公室 

                            2020年10月22日