吴忠市扶贫开发办公室2019年度决算信息公开

目  录

第一部分  单位概况

（一）部门职责

详细介绍本单位工作职能

（二）机构设置

对本单位预算构成详细说明。

  第二部分  2019年部门决算情况的说明

  第三部分  名词解释

   第四部分  2019年部门决算公开的表格（附件）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2019年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2020〕55号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2019年度部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

1、拟订全市扶贫开发工作的政策、规划和计划。负责全市扶贫开发工作的综合协调和监督管理。

2、拟订扶贫资金年度分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用。指导县（市、区）建立脱贫攻坚项目库，推进项目实施，提升精准脱贫成效。

3、负责专项扶贫工作。统筹协调全市贫困村提升工程，监督指导易地扶贫搬迁，搬迁安置区产业发展、社会管理及精准扶贫能力提升培训等工作。

4、负责全市行业扶贫的监督、指导工作。

5、协调指导全市社会扶贫工作，组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，负责闽宁对口扶贫协作和定点帮扶工作。

6、组织开展扶贫开发调查研究，协调解决扶贫开发工作中的重要问题，统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

7、推进全市扶贫开发信息化建设，承担贫困状况的信息统计、动态监测和调整工作。负责扶贫开发新闻宣传和舆情监测工作。

8、组织开展全市扶贫开发考核评估工作。承担市扶贫开发领导小组办公室日常工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

对本部门及下属预算单位构成进行说明。从预算单位构成看，我单位预算为本级预算，无下级预算单位。具体设置：

综合科。负责机关日常运转工作。承担综合性文稿的起草、文电信息、机要保密、会务、新闻宣传、信访、政务公开、人大政协议案提案办理等工作。负责对外协调、安全保障及综合服务工作。组织制定机关内部规章制度并监督实施。负责组织人事、效能目标管理、机构编制、劳动工资、社会保障、退休人员管理等工作。负责规范性文件合法性审查、报备、清理等监督管理工作。负责机关财务预算管理、固定资产管理，协调财政扶贫资金及配套资金的分配工作。

扶贫开发科。负责拟订全市扶贫开发中长期规划，提出全市扶贫开发年度工作目标、任务和措施，并组织实施。统筹协调全市专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫，会同有关部门拟订行业扶贫开发政策。负责全市扶贫开发工作目标责任考核，组织开展扶贫工作的监督检查，配合做好国家、自治区扶贫开发成效监督和考核工作。负责全市贫困县、贫困村退出评估初审，组织实施驻村帮扶和定点帮扶工作。承担中央定点扶贫单位、闽宁对口协作和东西部扶贫合作的联络、协调工作。组织开展扶贫开发调查研究，并就存在的问题提出对策建议。

（三）公开的表格

表格公开内容（表样见附件）：

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

二、2019年度部门决算数据说明

(一)2019年度收入支出决算总体情况说明

2019收入总计15732996元。与2018相比，收入总计减少3746986元，下降19.24%。主要原因是机构改革，吴忠市国家农业科技园区管委会所属五个村委会划归利通区政府管理，扶贫专项资金相对减少。

2019支出总计15424657元。与2018相比，支出总计减少3915920元，下降19.93%。主要原因是机构改革，吴忠市国家农业科技园区管委会所属五个村委会划归利通区政府管理，扶贫专项资金相对减少。

（二）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计15332188元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少4144255元，下降21.28%。

2019年度财政拨款支出总计15424252元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少4214366元，下降21.46%。

（三）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计15732996元，其中：财政拨款收入15332188元，占97.45%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入807元，占0.01%。基金收入400000元，占2.54%。

（四）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计15424657元，其中：基本支出2895188元，占18.77%；项目支出12529469元，占81.23%；经营支出0元，占0%。

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出15424252元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，财政拨款支出减少4214366元，下降21.46%。

2、拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出15424252元，主要用于以下方面：按支出功能分类：一般公共服务（类）支出22000元，占0.14%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出198252元，占1.29%；卫生健康支出191584元，占1.24%；农林水（类）支出14700631元，占95.31%；住房保障（类）支出311785元，占2.02%。

3、款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2,296,780元，支出决算为15424252元，完成年初预算的671.56%。决算大于预算数的主要原因：预算数只是基本支出没有项目支出；其中：本年新增专项资金支出12529470元。

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2894782.66元，其中：人员经费2540867.07元，公用经费支出353915.59元，

1.工资福利支出2525367.07元，较2019年初预算数增加485041元，增长23.77%，主要原因是人员增加，经费增加；较2018年决算数增加357000元，增长16.47%。

2.商品和服务支出353915.59元，较2019年初预算数增加147462元，增长71.43%，主要原因是增加了公务员车补，以及差旅费、办公费增加；较2018年决算数增加94915元，增长36.65%。

3.对个人和家庭的补助15500元，较2019年初预算数增加15500元，增长100%，主要原因是倪传新死亡，增加丧葬抚恤费；

较2018年决算数减少500元，降低3.1%

4.资本性支出0元，较2019年初预算数增加0元

较2018年决算数增加0，增长0%；

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1700元，支出决算为1384元，完成年初预算的81.4%。与上年相比，增加413元，增长42.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是招待费减少。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占81.4%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。无因公出国（境）人员。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无公务用车。

（3）公务接待费。年初预算为1700元，支出决算为1384元，完成年初预算的81.4%；比上年增加413元，增长42.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是无出国人员，无公务用车，接待费减少。其中： 国内接待费支出1384元，主要用于接待区外人员。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次15人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入400000元，本年支出0元，年末结转和结余400000元，结余留存下年使用。

（九）其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出353915元，比年初预算数增加147462元，增长71.43%。比2018年增加94915元，增长36.65%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加及资产运行维护支出增加。信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加，落实过紧日子要求压减20%等。

（二）政府采购情况说明

2019年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%;授予中小企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米（借用环境保护局办公），共有车辆0辆（公务车平台租车），其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

（十）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目2个，共涉及资金12529470元，占一般公共预算项目支出总额的81.23%。组织对2019年度盐池王乐井乡1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金400000元，此款2019年因拨付迟，留存2020年使用。

共组织对4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6644000元，政府性基金预算支出400000元。并委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看财政支出绩效评价良好，整个评价过程公开透明，评价结果从一定程度上真实反映了项目实施过程中存在的问题，提出了整改措施，达到了预期目的。

（十一）名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       吴忠市扶贫开发办公室2019年决算公开表.XLS

  吴忠市扶贫开发办公室               

2020年10月20日