吴忠市农业综合开发办公室2019年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分单位概况

（一）部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职能

（二）机构设置

对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。

第二部分  2019年部门决算公开的表格（附件）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分  2019年部门决算情况的说明

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2019年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2020〕55号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2019年部门决算公开信息说明如下:

一、部门职责

（一）负责制定吴忠市农业综合开发中远期规划，编制农业综合开发年度计划。

（二）制定吴忠市农业综合开发项目管理办法。

（三）筛选市区农业综合开发土地治理项目、产业化项目、部门项目、生态治理项目并上报自治区及国家农业综合开发办公室审批。

（四）负责市区农业综合开发土地治理项目、产业化项目、部门项目、生态治理项目的组织考察、评估、验收等。

（五）负责农业综合开发项目和资金统计管理及系统内部审计，掌握项目计划执行情况、监督和检查农业综合开发资金的管理和使用，组织收集和积累有关信息资料，提供信息服务。

（六）负责吴忠市政府外债项目的管理。

（七）承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

2019年1月因机构改革，吴忠市农业综合开发办公室变更隶属于市农业农村局所属正科级事业单位，公益一类。

三、部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

2019收入总计37606895.44元。与2018相比，收入总计减少19449747.36元，下降34%。主要原因财政拨款收入减少。

2019支出总计37606895.44元。与2018相比，支出总计减少19449777.11元，下降34%。主要原因是财政拨款收入减少。

（二）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计19958093.83元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少7413906.17元，下降27%。

2019年度财政拨款支出总计13095727.96元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少24746779.18元，下降65%。

（三）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计20157412.87元，其中：财政拨款收入19958093.83元，占99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入199319.04元，占0.99%。

（四）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计13177300.66元，其中：基本支出103572.7元，占0.8%；项目支出13073698.21元，占99%；经营支出0元，占0%。

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出13095727.96元，占本年支出合计的99%。与2018年相比，财政拨款支出减少24746749.18元，下降65%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出13095727.96元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出13095727.96元，占100%；住房保障（类）支出0元，占0%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1642000元，支出决算为13177300.66元，完成年初预算的802.5 %。决算大于预算数的主要原因：一是日常公用经费增加81572.7元；二是基本类项目支出的增加11453698.21元。

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出22000元，其中：人员经费0元，公用经费22000元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是工资福利在市财政局统发；较2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2.商品和服务支出22000元，较2019年初预算数没变，较2018年决算数减少241227元，降低92%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出0元，较2019年初预算数增加(减少)0元，增长（减少）0元，主要原因是无；较2018年决算增加（减少）0元，增长（降低）65%。

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为22000元，支出决算为1196元，完成年初预算的5.44%。与上年相比，减少20804元，下降95%。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为22000元，支出决算为1196元，完成年初预算的5.44%；比上年20804元，下降95%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车的维护费用减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1196元，主要用于车辆的维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。其中： 国内接待费支出0元，主要用无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九)其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出1196元，比年初预算数减少20804元，降低95%。比2018年减少262031元，下降99%。主要原因是：落实过紧日子要求压减10%支出。

2、政府采购情况说明

2019年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%;授予中小企业合同金额 0万元，

占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

（十）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。

（十一）名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件  吴忠市农业综合开发办公室2019年决算公开表格.xls

                             吴忠市农村社会事业服务中心      

                                    2020年10月18日          

（此件公开发布）