吴忠市应急管理局2019年部门决算

目录

第一部分单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分  2019年部门决算公开的表格（附件）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分  2019年部门决算情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

（一）部门职责

（一）负责应急管理工作，指导县（市、区）、开发区、工（农）业园区和市有关部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订市应急管理和安全生产等政策措施。组织编制吴忠市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关政府规章草案。监督实施相关标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）协调推进应急管理信息系统建立，配合做好信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻吴解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县（市、区）、开发区、工（农）业园区及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门（单位）和县（市、区）、开发区、工（农）业园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市级企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全综合监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责监督管理煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处。参与有关部门(单位)审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科技发展规划等。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，吴忠市应急管理局部门预算包括：吴忠市应急管理局本级预算（无二级单位）。纳入吴忠市应急管理局部门预算编制的科室包括：

10个内设职能科（室）：办公室、应急指挥中心、法规与信息化科、综合协调督查科、风险监测与救灾保障科、火灾防治监督科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、煤矿安全监管科、安全生产执法科。

1个事业单位：吴忠市应急管理保障中心。

第二部分  2019年部门决算公开的表格（附件）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分 2019年部门决算情况的说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2019年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2020〕55号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2019年部门决算公开信息说明如下：

（一）、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019收入总计8100175.44元。与2018相比，收入总计增加3609423.68元，增长80%。主要原因是2019年机构改革职能增加人员经费、办公经费、项目性经费收入增加。

2019支出总计6426444.9元。与2018相比，支出总计增加2059615.97元，增长47%。主要原因是2019年机构改革职能增加人员经费、办公经费、项目性经费支出增加。

(二)、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7529166.16元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加3038723.76元，增长67%。

2019年度财政拨款支出总计6415759.77元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加2049235.52元，增长46%。

(三)、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计8100175.44元，其中：财政拨款收入7529166.16元，占93%；其他收入571009.28元，占7%。

(四)、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计6426444.9元，其中：基本支出4006491.29元，占62%；项目支出2419953.61元，占38%。

(五)、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出6415759.77元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加2049235.52元，增长46%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6415759.77元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出294285.4元，占4.5%；卫生健康（类）支出224566.94元，占3.5%；农林水（类）支出210000元，占3%；住房保障（类）支出393063元，占6%；灾害防治及应急管理（类）支出5293844.43元，占83%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为4248554.08元，支出决算为6415759.77元，完成年初预算的151%。决算大于预算数的主要原因：一是2019年机构改革职能增加、增加人员经费及办公经费；二是年中追加农林水支出21万元，追加灾害防治及应急管理支出200万元。其中：1、社会保障和就业支出预算比决算多4.7万元，2、卫生健康支出预算比决算多4万元，3、住房保障支出预算比决算少19万元，4、灾害防治及应急管理支出预算比决算少184万元。

（六）、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3995806.16元，其中：人员经费3632822.96元，公用经费362983.2元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3632822.96元，较2019年度年初预算数增加777464.08元，增长27%，主要原因是机构改革增加人员，所以工资福利支出增加；较2018年决算数增加71033406元，增长39%。

2.商品和服务支出362183.2元，较2019年初预算数减少16011.8元，降低4%，主要原因是2019年压减一般性支出；较2018年决算数增加79207.77元，增长28%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年初预算数增加0元；较2018年决算数增加0元。

4.资本性支出800元，较2019年初预算数增加800元，增长100%，主要原因是2019年年初预算没有资本性支出；较2018年决算数增加800元，增长100%。

（七）、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10000元，支出决算为1640元，完成年初预算的16.4%。与上年相比，减少1833元，下降52%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，没有因公出国（境）费支出；没有公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元。

3.公务接待费。年初预算为10000元，支出决算为1640元，完成年初预算的16.4%；比上年减少1833元，下降52%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出。其中： 国内接待费支出1640元，主要用于接待自治区安委会考核。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）、其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

    2019年，本部门机关运行经费支出362983.2元，比年初预算数减少15212万元，降低4%。比2018年增加80312.45元，增长28%。主要原因是：人员编制数量增加，办公设施设备购置经费增加。

2、政府采购情况说明

2019年，本单位政府采购预算1420000元，支出决算784560元，完成年初预算的55%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算784560元；政府采购工程预算0元，支出决算0元；政府采购服务预算1420000元，支出决算0元。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积695.96平方米，为借用市教育局用房。共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十）、预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金784560元，占一般公共预算项目支出总额的12%。

组织对自然灾害救灾资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出784560元，我市2019年度中央自然灾害救灾资金格按照国家和自治区人民政府关于资金适用范围和绩效考评的要求，及时督促市直财政拨付落实资金，应急管理部门牵头组织实施，通过履行政府采购等程序，基本完成了实施任务。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

自然灾害救灾资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200万元，执行数为784560元，完成预算的39%。主要产出和效果：一是防汛应急物资装备购置工作实施率100%；二是完成物资采购、应急设备验收通过率100%；三是减少汛情引起的财产损失，保证防汛工作有序、高效进行。发现的问题及原因：采购程序复杂，受遇疫情影响，培训未完成，尾款尚未结清。下一步改进措施：通过本次绩效自评，今后将加强对中央自然灾害资金使用的规定解读，加大资金下达拨付、项目采购和具体实施进度，最大限度发挥资金的防灾减灾救灾效益。

第四部分 名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门决算公开表                      

 吴忠市应急管理局                        

                                   2020年10月18日                         

 （此件公开发布）