吴忠市人民代表大会常务委员会

2019年度部门决算公开情况说明

                                目  录

第一部分  单位概况

（一）部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职能

（二）机构设置

对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。

第二部分  2019年部门决算情况的说明

第三部分 名词解释

第四部分  2019年部门决算公开的表格（附件）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

吴忠市人民代表大会常务委员会

        2019年度部门决算公开情况说明

           根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2019年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2020〕55号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2019年部门决算公开信息说明如下：

 一、单位概况

（一） 主要职能

依据宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等职权，为社会主义政治文明建设提供法治、组织保障。进一步密切与人大代表和人民群众的联系，为社会主义政治文明建设提供广泛的社会基础。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市人大部门决算包括：吴忠市人大本级决算，无所属事业单位决算。

吴忠市人大常委会机关设七委一办,包括：法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、代表联络与选举工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、内务司法工作委员会、人大办公室。人大办公室内设4个科室：行政科、秘书一科、秘书二科、综合科。

截至2019年12月31日核定行政编制42名，工勤11名。单位现有在职人员48人，其中：行政人员37人，工勤人员11人，离休人员1人，遗嘱3人。

 二、2019年度部门决算数据说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

2019收入总计15052325.42元。与2018相比，收入总计增加1244615.83元，增长9.01%。主要原因是人员工资上涨、补发2018年度住房补贴、社保增加、公积金增加。2019支出总计15052325.42元。与2018相比，支出总计增加1244615.83元，增长9.01%。主要原因是工资上涨、补发2018年度住房补贴、社保增加、公积金增加。

    （二）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计14794144.92元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加990004.47元，增长7.17%。

    2019年度财政拨款支出总计14794144.92元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加990004.47元，增长7.17%。

（三）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计12838235.99元，其中：财政拨款收入12583034.63元，占98.01%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入255201.36元，占1.99%。

    （四）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计12694106.94元，其中：基本支出11293673.51元,占88.97%；项目支出1400433.43元，占11.03%；经营支出0元，占0%。

    （五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、财政拨款支出决算总体情况

    2019年财政拨款支出12633526.94元，占本年支出合计的99.52%。与2018年相比，财政拨款支出增加1040496.78元，增长8.98%。

    2、财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出12633526.94元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9146235.59元，占72.4%；社会保障和就业（类）支出891885.2元，占7.06%；卫生健康（类）支出831253.15元，占6.58%；农林水（类）支出90000元，占0.71%；住房保障（类）支出1674153元，占13.25%，

    3、财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算为11881562.91元，支出决算为12633526.94元，完成年初预算的106.33%。决算大于预算数的主要原因：一是部分人员工资上调；二是补发2018年住房补贴；三是支付帮扶村帮扶资金：四是社保、公积金增加。

   （六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11233093.51元，其中：人员经费10143239.63元，公用经费1089853.88元。支出具体情况如下：

    1、工资福利支出9998913.63元，较2019年度年初预算数增加774406.56元，增长8.40%，主要原因是部分人员工资上调；较2018年决算数增加834813.42元，增长9.11%。

    2、商品和服务支出1031813.88元，较2019年初预算数减少586642.12元，降低36.25%，主要原因是厉行节约；较2018年决算数增加104345.91元，增长11.25%。

    3、对个人和家庭的补助支出144326元，较2019年初预算数增加5726.16元，增长4.13%，主要原因是退休人员增加、补发退休人员18年房补；较2018年决算数减少134610元，降低48.26%。

    4、资本性支出58040元，较2019年初预算数增加58040元，增长0%，主要原因是预算未安排资本性支出；较2018年决算数减少12050元，降低17.19%。

   （七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为463元，支出决算为463元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加（减少）0元，增长0%，决算数等于年初预算数的主要原因是接待固原市人大一行考察红色文化保护立法方面的成功经验。

    2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

   （1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未产生因公出国。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：未发生因公出国。

   （2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公车改革，未保留公车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于……。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

   （3）公务接待费。年初预算为463元，支出决算为463元，完成年初预算的100%；比上年增加463元，增长0%。决算数大于年初预算数的主要原因是发生了招待费。其中： 国内接待费支出463元，主要用于接待固原市人大一行考察红色文化保护立法方面的成功经验。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次4人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

   （八）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    （无）2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：___（按支出功能分类科目说明）。

   （九）其他主要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况说明

    2019年，本部门机关运行经费支出1089853.88元，比年初预算数减少528602.12 元，降低32.66%。比2018年增加92295.91元，增长9.25%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少,向五县及部队支付2019年度人大代表活动经费。

    2、政府采购情况说明

    2019年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%;授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

    3、国有资产占有使用情况说明

    截止2019年12月31日，本部门房屋面积1800平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

   （十）预算绩效管理工作开展情况说明

    1、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度人大会议及常委会会议费；人大立法费用；全年开展检查、调查、视察、专题询问等监督工作30余次费用；代表经费；人大信访工作费用；开展环境污染防治检查调查等工作费用及扶贫项目等8个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及资金1400433.43元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，全面保障了市人大常委会依法履职，较好的完成全年工作任务。（无政府性基金预算）组织对2019年度___、___0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    （无）共组织对___、___等___个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出___元，政府性基金预算支出___元。其中，对___、___项目分别委托___、___等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）

    (无) __项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，___项目绩效自评得分为___分。项目全年预算数为___元，执行数为___元，完成预算的___%。主要产出和效果：一是___；二是___。发现的问题及原因：一是___；二是___。下一步改进措施：一是___；二是___。

    (十一)名词解释

    1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

    2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                吴忠市人民代表大会常务委员会   

                                       2020年10月21日