吴忠市住房和城乡建设局2018年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分   单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分  2018年部门决算数据说明

第三部分 名词解释

第四部分  2018年部门决算表

（一)收入支出决算总表；

（二)收入决算表；

（三)支出决算表；

（四)财政拨款收入支出决算总表；

（五)一般公共预算财政拨款支出决算表；

（六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

（七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

（八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律法规和文件要求，现将我单位2018年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

吴忠市住房和城乡建设局为市人民政府组成部门，主要职能：贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策；负责住房和城乡建设的行业管理；负责规范房地产秩序，监督房地产市场；承担监管建筑市场、建设工程质量安全的责任；承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；承担城乡建筑节能减排的责任；负责供水、供热等公用事业监督管理；负责人防通信、警报建设与管理等。

根据上述职责，市住建局设9个内设机构：

（1）办公室

负责监督和协调机关日常工作。

（2）政策法规科

承办党务和人事工作，研究住房和城乡建设方面的法律、法规和政策措施，并提出实施意见，负责系统普法宣传，办理群众来访及人大代表意见和政协委员提案。

（3）财务审计科

负责编制单位财务收支计划、财务预算，负责机关财务会计工作，编制各种会计报表、年终决算、工程财务决算，健全会计档案；负责所属事业单位财务监督和审计工作，组织会计人员培训、考核。

（4）城乡建设科

组织实施城市建设、村镇建设中长期发展规划和年度发展计划；拟定城乡重大工程项目年度计划，建立工程项目库；负责城乡建设统计工作。

（5）建筑业管理科

负责建筑市场管理；承办建设工程项目报建审核审批并办理施工许可证；负责建筑质量安全生产监督管理；负责房地产开发企业、物业服务企业的资质管理；负责房地产市场基础数据的采集、统计和分析。

（6）住房保障科

拟定住房保障管理方法、发展规划、年度计划并监督实施；拟定住房补贴方案并组织实施。

（7）房屋管理科

拟定房屋产权管理有关政策措施并监督执行；负责直管公房、保障性住房管理及房租收缴；负责编制房屋交易统计报表及年报。

（8）公用基础设施管理科

负责城市道路、市政公用基础设施和公用事业建设中长期发展规划和年度发展计划的组织和实施。

（9）人民防空业务科

负责编制、修订防空袭预案；负责人防组织指挥、通信工程建设管理，组织警报试鸣放活动；组织开展人民防空知识宣传教育工作。

截至2018年12月31日共有在职人员39人，其中：核定行政编39人，现有32人；核定全额预算事业编制8人，现有7人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，市住建局部门预算包括：市住建局本级预算、下属事业单位预算。纳入市住建局2018年度部门预算编制的二级预算单位包括：吴忠市人防指挥信息保障中心。

二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计_366334359.40_元。与2017相比，收入总计增加_87917423.33_元，增长_31.58_%。主要原因是自治区人防办拨来1612人防工程项目款，用于项目开支。

2018支出总计_366334359.40__元。与2017相比，支出总计增加_87917423.33__元，增长_31.58_%。主要原因一是人防1612工程项目支出增加；二是征收补偿款、滨河新区农民购房补贴等项目支出增加；三是扶贫项目支出增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计__242632947.66_元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加_46183207.03__元，增长_23.51_%。

2018年度财政拨款支出总计_242632947.66_元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加__46183207.03_元，增长_23.51__%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计_119654649.27__元，其中：财政拨款收入_77571393.40__元，占_64.83_%；事业收入__0_元，占__0_%；经营收入_0__元，占__0_%；其他收入_42083255.87__元，占_35.17__%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计_105374512.10__元，其中：基本支出_6661661.70__元，占__6.32_%；项目支出__98712850.40_元，占_93.68__%；经营支出_0__元，占_0__%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出_78188277.84__元，占本年支出合计的__74.2_%。与2017年相比，财政拨款支增加_60162276.07_元，增长_333.75__%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出_78188277.84__元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出_49781071.67__元，占_63.67__%；国防（类）支出_10132805.61__元，占_12.96__%；社会保障和就业（类）支出__520127.60_元，占__0.67_%；医疗卫生与计划生育（类）支出__389383.46_元，占__0.50_%；城乡社区（类）支出_14640024.50__元，占__18.72_%；住房保障（类）支出_2724865.00__元，占_3.48__%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为__14019982.53_元，支出决算为_78188277.84__元，完成年初预算的_557.69__%。决算大于预算数的主要原因：一是人事变动，工资福利各项指标有所调整；二是支付贷款利息，未纳入预算；三是用往年结余资金进行支付。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出_6451210.19_元，其中：人员经费_5906069.21_元，公用经费_545140.98_元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出_5800500.21_元，较2018年度年初预算数增加_289987.13_元，增长_5.26_%，主要原因是_人事变动，工资福利各项指标有所调整_；较2017年决算数增加_1024081.27_元，增长_21.44_%。

2.商品和服务支出__542420.98_元，较2018年初预算数减少_190094.91_元，降低_25.95_%，主要原因是_厉行节约，严控各项开支，各项开支减少_；较2017年决算数减少_264566.95_元，降低_32.78_%。

3.对个人和家庭的补助_105569__元，较2018年初预算数减少_271384.56__元，降低__71.99_%，主要原因是_厉行节约，严控各项开支，各项开支减少_；较2017年决算数减少__1532716.98_元，降低_93.56__%。

4.其他资本性支出_2720__元，较2018年初预算数增加_2720_元，增长_100_%，主要原因是_新购置办公设备_；较2017年决算数减少__27260_元，降低__90.93_%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为_3000__元，支出决算为__0_元，完成年初预算的_0__%。与上年相比，减少_4760_元，下降_100__%，决算数小于年初预算数的主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占__0_%；公务用车购置及运行费支出占_0_%；公务接待费支出占_0_%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为_0_元，支出决算为_0_元，完成年初预算的_0_%；比上年减少（增加）_0_元，下降（增长）_0_%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。全年因公出国（境）团组数_0_个，因公出国（境）人次数_0_人。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为_0_元，支出决算为_0_元，完成年初预算的_0_%；比上年减少（增加）_0_元，下降（增长）_0_%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。其中：公务用车购置费支出为_0_元，公务用车运行维护费支出_0_元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数_0_辆，公务用车保有量为_0_辆。

（3）公务接待费。年初预算为_3000_元，支出决算为_0_元，完成年初预算的_0_%；比上年减少_4760_元，下降_100_%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2018年度无公务接待。其中： 国内接待费支出_0_元，主要用于无。国（境）外接待费支出_0_元，主要用于无。全年国内公务接待批次_0_个，国内公务接待人次_0_人，国（境）外公务接待批次_0_个，国（境）外公务接待人次_0_人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入_0_元，本年支出_2712421.44__元，年末结转和结余__122387757.24_元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排支出2712421.44 元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出_545140.98__元，比2017年减少__291826.95_元，增长_53.53__%。主要原因是：_厉行节约，严控各项开支，各项开支减少__。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算_0_元，支出决算_0_元，完成年初预算的_0_%。其中：政府采购货物预算_0_元，支出决算_0_元，完成年初预算的_0_%。政府采购工程预算_0_元，支出决算_0_元，完成年初预算的_0_%。政府采购服务预算_0_元，支出决算_0_元，完成年初预算的_0_%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积_6059_平方米，共有车辆_1_辆，其中：领导干部用车_0_辆、一般公务用车_0_辆，其他用车_1_辆；单价50万元以上通用设备_0_台（套），单价100万元以上专用设备_0_台（套。）

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目_0_个，二级项目_1_个，共涉及资金_10132805.61__元，占一般公共预算项目支出总额的_14.12_%。组织对2018年度_0_个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金_0_元，占政府性基金预算项目支出总额的_0_%。

共组织对_人民防空1612工程__等_1_个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出_10132805.61_元，政府性基金预算支出_0_元。未委托第三方机构开展绩效评价。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。_人民防空1612工程__项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，_人民防空1612工程__项目绩效自评得分为__60_分。项目全年预算数为_10132985.61__元，执行数为_10132805.61_元，完成预算的_99.99__%。主要产出和效果：人民防空1612工程项目顺利实施。发现的问题及原因：一是_项目绩效评价体系不够完善_；二是_项目资金预算安排不够合理_。下一步改进措施：一是_完善项目绩效评价体系，加强项目绩效评价管理__；二是_科学编制预算，合理安排专项资金_。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  吴忠市住房和城乡建设局                

                                         2019年9月23日