吴忠市墙体材料节能推广中心2018年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律法规和文件要求，现将我单位2018年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

吴忠市墙体材料节能推广中心主要职责：严格贯彻执行国家和自治区关于建筑节能、墙体材料改革、散装水泥相关的法律、法规、方针、政策和规定；负责吴忠市区范围内建筑节能的推广应用和新型墙体材料监督管理工作；协调指导新型墙体材料的科研、设计及生产技术改造和统计等工作及散装水泥及预拌混凝土的发展规划、宣传、统计、信息交流、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；以及主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，我单位是隶属于吴忠市住房和城乡建设局的正科级自收自支事业单位，是独立核算的二级预算单位  。实有编制6人，现有在职人员6人。机构无内设机构，无其他预算单位构成。

二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计4352977.65元。与2017相比，收入总计减少31366971.77元，下降87.8%。主要原因是2017年总收入35719949.42元，其中利息收入2452.32元，年初结余35717497.1元；2018年收入总计：4352977.65，其中：财政拨入人员经费720000元，住建局拨入执法经费10000元，利息收入1817.42元，年初结余3621160.23元，因此下降。

2018支出总计4352977.65元。与2017相比，支出总计减少31366971.77元，下降87.8%。主要原因是2017年支出35719949.42元，其中包含2013年-2015年节能改造项目支出及可再生能源项目支出；2018年可再生能源项目已结束无支出，节能改造项目仅2013年合同到期支付5%的质保金，因此下降。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4234132.38元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少31173516.83元，下降88%。

2018年度财政拨款支出总计4234132.38元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少31173516.83元，下降88%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计731817.42元，其中：财政拨款收入720000元，占98.4%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入11817.42元，占1.6%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4337824.09元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出4337824.09元，占100%；经营支出0元，占0%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出4230616.69元，占本年支出合计的97.5%。与2017年相比，财政拨款支出减少21619028.51元，下降83.6%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出4230616.69元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，城乡社区（类）支出4230616.69元，占100%；等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为720000元，支出决算为4230616.69元，完成年初预算的587.6%。决算大于预算数的主要原因：一是2018年720000元预算数仅是拨入人员经费再无其他拨款；二是项目支出用上年结余；其中：1、人员经费支出871638.38元2、商品和服务支（包含所支付的节能改造工程款）3358978.31元。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低0%，主要原因是无基本支出；较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2.商品和服务支出0元，较2018年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无基本支出；较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2018年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无基本支出；较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.其他资本性支出0元，较2018年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是无基本支出；较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：无。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出0元，比2017年增加0元，增长0%。主要原因：无。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门未开展预算绩效管理。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市墙体材料节能推广中心              

                                          2019年9月18日