吴忠市建设工程质量监督站单位2018年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律法规和文件要求，现将我单位2018年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

我站主要职责：负责对全市建设工程质量的监督检查巡查工作，负责建设工程竣工验收的监督及备案，对全市建设工程质量的监督、抽查和管理,对有关违法、违规行为调查取证并提出处罚意见，负责建设工程质量的投诉处理；负责对各县（市、区）建设工程质量监督工作中存在的重大技术问题进行指导、协调、调研、论证，参与质量事故的调查、处理工作；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，我单位隶属于吴忠市住房和城乡建设局的正科级全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位。我单位实有编制22人，现有在职人员21人，退休人员5人。  机构下设综合办公室、监督一室、监督二室、巡查室、技术备案室。

二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计3587109.63元。与2017相比，收入总计减少568748.33元，下降13.69%。主要原因是2018年人事变动，减少了2人经费收入。

2018支出总计3587109.63元。与2017相比，支出总计增加减少568748.33元，下降13.69%。主要原因是2018年人事变动，减少了2人经费支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3584358.87元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少430984.44元，下降10.73%。

2018年度财政拨款支出总计3584358.87元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少430984.44元，下降10.73%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3309624.77元，其中：财政拨款收入3309358.87元，占99.99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入265.9元，占0.01%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3312617.1元，其中：基本支出2977046.34元，占89.87%；项目支出335570.76元，占10.13%；经营支出0元，占0%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出3309866.34元，占本年支出合计的99.92%。与2017年相比，财政拨款支出减少430476.97元，下降11.51%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出3309866.34元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出273447元，占8.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出115431.92元，占3.49%；城乡社区（类）支出2597992.42元，占78.49%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出322995元，占9.76%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为4171389.46元，支出决算为3309866.34元，完成年初预算的79.35%。决算小于预算数的主要原因：一是人事变动，减少了2人经费支出；二是厉行节约，减少了项目支出。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2977046.34元，其中：人员经费2842392.63元，公用经费134653.71元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2838752.63元，较2018年度年初预算数减少162030.59元，降低5.4%，主要原因是2018年人事变动，减少了2人工资福利支出；较2017年决算数增加432385.27元，增长17.97%。

2.商品和服务支出111203.71元，较2018年初预算数减少59402.53元，降低34.82%，主要原因是结转了上年办公用房取暖费；较2017年决算数增加2046.71元，增长1.88%。

3.对个人和家庭的补助3640元，较2018年初预算数增加3640元，增长100%，主要原因是支付驻村扶贫人员人身意外保险及乡镇补贴；较2017年决算数减少467104元，降低99.23%。

4.资本性支出23450元，较2018年初预算数增加23450元，增长100%，主要原因是购置办公设备及专用设备；较2017年决算数增加23450元，增长100%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000元，支出决算为16204.84元，完成年初预算的54.02%。与上年相比，减少63154.56元，下降79.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。事业单位车改方案暂未批复，减少了车辆使用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无因公出境费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为30000元，支出决算为16204.84元，完成年初预算的54.02%；比上年63154.56元，下降79.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位车改方案暂未批复，减少了车辆使用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出16204.84元，主要用于公务车的维修维护、加油及车辆保险审验等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，无公务接待开支。其中：  国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出0元，比2017年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，本部门房屋面积1513.97平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。未就项目委托第三方机构开展绩效评价。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：我单位未开展预算绩效管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  吴忠市建设工程质量监督站             

                      2019年9月23日