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吴忠市直机关工委2018年度部门决算公开
发布日期：2019-09-29 来源：吴忠市直机关工委
目 录
第一部分 单位概况
（一）部门职责
详细介绍本部门（单位）工作职能
（二）机构设置
对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。
第二部分 2018年部门决算公开的表格（附件）
1.收入支出决算总表；
2.收入决算表；
3.支出决算表；
4.财政拨款收入支出决算总表；
5.一般公共预算财政拨款支出决算表；
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
第三部分 2018年部门决算情况的说明
第四部分 名词解释
吴忠市直机关工委2018年度部门决算公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2018年部门决算信息公开如下：
一、单位概况
（一）部门职责
一、按照党组织隶属关系，领导市直机关党的工作。
二、制定机关党建工作规划，分类指导市直各部门、单位机关党的建设工作。
三、指导机关基层党组织抓好党的思想建设。协助有关部门指导检查中心组的学习，对党员进行经常性教育，做好党员干部职工的思想政治工作。
四、指导机关基层党组织加强党的组织建设。督促指导市直机关基层党组织按期进行换届改选，负责审批市直各部门、单位机关党委、总支、支部班子，搞好党员管理和党员发展工作。
五、指导机关基层党组织抓好党的作风建设。加强市直机关党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，督促指导市直各部门、单位开好民主生活会。
六、领导市直机关纪工委的工作。按照《中国共产党章程》和党内条规，对党员进行遵纪守法教育，检查、处理党组织和党员违反党纪的问题。按照党员处分权限，审批市直机关党员违反党纪的处理决定。
七、指导市直机关文明委抓好机关精神文明建设工作。
八、评选表彰市直机关党建工作、党风廉政建设工作、精神文明建设工作先进集体和个人。
九、做好所属党组织党费的收缴和管理工作。
十、指导县（市、区）直机关工委的工作。
十一、完成市委、市政府和市级领导交办的其他工作。
（二）机构设置
对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。从预算单位构成看，市直机关工委预算包括：市直机关工委本级预算、无下属事业单位预算。
二、2018年度部门决算数据说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
2018收入总计2225584.28元。与2017相比，收入总计减少248453.21元，下降10%。主要原因是2018年2月2名干部遴选至自治区，相关费用减少。
2018支出总计2225584.28元。与2017相比，支出总计增加减少248453.21元，下降10%。主要原因是2018年2月2名干部遴选至自治区，相关费用减少。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2063302.39元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少149200.81元，下降6.7%。
2018年度财政拨款支出总计1999437.51元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少205949.29元，下降9.3%。
（三）2018年度收入决算情况说明
本年收入合计2113568.28元，其中：财政拨款收入2063302.39元，占97.6%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入50265.89元，占2.4%。
（四）2018年度支出决算情况说明
本年支出合计2129363.06元，其中：基本支出1613227.94元，占75.8%；项目支出516135.12元，占24.2%；经营支出0元，占0%。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出1540128.84元，占本年支出合计的72%。与2017年相比，财政拨款支出减少29846.68元，下降2%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出1906767.24元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1540128.84元，占77%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出118772.4元，占5.9%；农林水（类）支出105000元，占5.3%；住房保障（类）支出142866元，占7.1%，社会保障和就业支出118772.4元，占6%等等。
3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为2046074.01元，支出决算为1999437.51元，完成年初预算的97%。决算小于预算数的主要原因：群众评议机关作风活动经费第三方评议费用年底未及时支出。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1483302.39元，其中：人员经费1311830.87元，公用经费171471.52元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1296610.872元，较2018年度年初预算数减少186856.418元，降低12.3%，主要原因是2018年3月2名干部遴选至自治区；较2017年决算数增加87859.672元，增长7.3%。
2.商品和服务支出166091.52元，较2018年初预算数减少390755.2元，降低70%，主要原因是；较2017年决算数减少20853.48元，降低11%。
3.对个人和家庭的补助15220元，较2017年初预算数减少299947元，降低95%，主要原因是离退休人员工资交由社保局核发；较2016年决算数减少412894元，降低96%。
4.其他资本性支出5380元，较2018年初预算数增加5380元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较2017年决算数增加减少）5380元，增长100%。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。0全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
（九）其他主要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2018年，本部门机关运行经费支出171471.52元，比2017年减少35473.48元，下降17.14%。主要原因是：市直机关工委实行了节能减耗的相关办法，办公费用减少。
2.政府采购情况说明
2018年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。
3.国有资产占有使用情况说明
截止2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）
4.预算绩效管理工作开展情况说明
无预算绩效管理工作开展情况。
三、名词解释
1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.……
中共吴忠市直属机关工委
2019年9月24日
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