吴忠市裕民小学2018年度部门决算公开

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2018年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

吴忠市裕民小学主要承担教育局所划分的片区内的适龄儿童义务教育阶段的初等教育任务。

（二）机构设置

吴忠市裕民小学为吴忠市利通区教育局所属的全额拨款的二级预算事业单位，学校设有教务处、政教处、总务处三个主要科室。

现核定编制119人，工勤0名。

二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计21299355.30元。与2017相比，收入总计增加1122422.28元，增长5.56%。主要原因是项目经费及人员工资增加。

2018支出总计21299355.30元。与2017相比，支出总计增加1122422.28元，增长5.56%。主要原因是项目经费及人员工资增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计21192695.16元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加1044263.22元，增长5.18%。

2018年度财政拨款支出总计21192695.16元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加1044263.22元，增长5.18%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计21128248.94元，其中：财政拨款收入21021588.80元，占99.5%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入106660.14元，占0.5%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计21109974.6元，其中：基本支出_18396532.73元，占87.15%；项目支出2713441.89元，占12.85%；经营支出0元，占0%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出21061130.69元，占本年支出合计的99.79%。与2017年相比，财政拨款支出增加1083805.11元，增长5.42%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出21061130.69元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出16403359.09元，占77.88%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1748907.40元，占8.3%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出2179119.00元，占10.34%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为21747873.99元，支出决算为21109974.62元，完成年初预算的97.06%。决算小于预算数的主要原因：人员调动人员经费减少。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出18347688.8元，其中：人员经费18091593.71元，公用经费256095.09元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出18012502.71元，较2018年度年初预算数减少832831.28元，降低4.41%，主要原因是人员调动人员经费减少；较2017年决算数增加4216429.38元，增长30.56%。

2.商品和服务支出256095.09元，较2018年初预算数减少2625444.91元，降低91.11%，主要原因是项目经费减少；较2017年决算数减少398539.98元，降低60.67%。

3.对个人和家庭的补助79091.00元，较2018年初预算数增加58091元，增长276%，主要原因是学生助学金支出增加；较2017年决算数增加2860414.55元，增长97.3%。

4.其他资本性支出0元，较2018年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，较2017年决算数增加（减少）103280元，增长（降低）100%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：……。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）_0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：  国内接待费支出0元，主要用于……。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出0元，比2017年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：___。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算___元，支出决算___元，完成年初预算的___%。其中：政府采购货物预算___元，支出决算___元，完成年初预算的___%。政府采购工程预算___元，支出决算___元，完成年初预算的___%。政府采购服务预算___元，支出决算___元，完成年初预算的___%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积12486.39平方米，共有车辆_1__辆，其中：领导干部用车__0_辆、一般公务用车_0__辆；单价50万元以上通用设备_2__台（套），单价100万元以上专用设备__0_台（套。）

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目___个，二级项目___个，共涉及资金___元，占一般公共预算项目支出总额的___%。组织对2018年度___、___等___个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金___元，占政府性基金预算项目支出总额的___%。  

共组织对___、___等___个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出___元，政府性基金预算支出___元。其中，对___、___等项目分别委托___、___等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。___项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，___项目绩效自评得分为___分。项目全年预算数为___元，执行数为___元，完成预算的___%。主要产出和效果：一是___；二是___。发现的问题及原因：一是___；二是___。下一步改进措施：一是___；二是___。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市裕民小学          

2019年9月23日