利通区第十一小学2018年度部门决算公开

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2018年部门决算信息公开如下：

一、主要职责及基本情况

（一）主要职责

1、全面负责上桥片区适龄儿童就近入学。

2、按时完成学校义务教育教学任务。

（二）机构设置

利通区十一小学属于二级预算单位，下设有一至六年级组及教务处，政教处，总务处，现核定事业编119人。

二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计17618808元。与2017相比，收入总计增加78650元，增长0.45%，主要原因是增加学生数。

2018支出总计17765109元。与2017相比，支出总计增加93819元，增长0.53%。主要原因是学生人数增加，支出增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计17352402元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加161149元，增长0.94%。

2018年度财政拨款支出总计17481913元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加178716元，增长1%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计17618808元，其中：财政拨款收入17352402元，占98.5%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入266405元，占1.5%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计17765109元，其中：基本支出16180709元，占91.1%；项目支出1584400元，占8.9%；经营支出0元，占0%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出17481913元，占本年支出合计的93.24%。与2017年相比，财政拨款支出增加645999元，增长4%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出17762108元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出14241188元，占80.2%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出30000元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出1625127元，占9.1%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生（类）支出615620元，占3.5%；住房保障（类）支出1253173元，占7.1%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为18431111元，支出决算为17352402元，完成年初预算的94.1%。决算小于预算数的主要原因：是退休人员5人。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出16180709元，其中：人员经费15470478元，公用经费710231元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出15285600元，较2018年度年初预算数增加7928780元，增长43.8%，主要原因是新增5人；较2017年决算数增加5579491元，增长27.3%。

2.商品和服务支449609元，较2018年初预算数减少2478982元，降低81.2%，主要原因是预算按综合定额计算，没有细分科目；较2017年决算数减少71278元，降低11.5%。

3.对个人和家庭的补助55130元，较2018年初预算数增加258564元，增长97.7%，主要原因是教育局拨入助学金；较2017年决算数减少6342440元，降低96%。主要原因是2018年将住房公积金、购房补贴、采暖补贴调整到工资福利支出。

4.事业类项目支出1584400元，较2018年初预算数增加1584400元，增长100%，主要原因是预算按综合定额计算，没有细分科目；较2017年决算数减少550129元。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元0。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：  国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出0元，比2017年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积15208平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。  

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对0项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

利通区第十一小学              

2019年9月18日