根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（吴财发[2018]187号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：
一、单位概况
（一）部门职责
（1）、研究指导全市党的基层组织建设，探索、指导全市各类基层党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的发展、管理和服务工作；负责组织、指导、协调党代表大会代表开展活动，做好党代表意见、建议、提案办理和教育培训管理等日常服务联络工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究。
（2）、对市委管理的领导班子、领导干部提出调整、配备意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，指导协调、组织实施全市公开选拔领导干部工作；按照干部管理权限，负责有关科级干部的备案、审查、管理和任免；负责区属有关部门领导成员任免的协管工作；负责各级党委、人大、政协机关、审判、检察机关和各民主党派、工商联机关、群团机关公务员登记、管理；负责管理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休报批，；承办有关干部的调配、交流、安置及出国（境）政审等事宜。
（3）、指导和加强全市各级领导班子思想政治建设和作风建设，督促检查下级党委认真贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，开好民主生活会。
（4）、研究贯彻中央制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部。
（5）、研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
（6）、负责全市干部监督工作的综合、协调和宏观指导，组织制定有关干部监督的制度和规定，及时向市委反映情况，提出意见和建议。
（7）、主管干部教育培训工作，制定干部教育培训工作的有关政策、规划；组织市委管理的干部以及年轻干部、科级干部、组织人事干部的培训；指导、协调、检查全市的干部教育培训工作；研究、探索干部教育培训工作制度改革，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写等工作。
（8）、承担市委人才工作领导小组的日常工作。负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、政策研究、综合协调和督促检查工作。
（9）、负责退（离）休干部工作的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部工作的方针、政策。
（10）、承办党员、干部申诉，接待处理党员、干部的来信来访来电。
（11）、负责全市干部统计和党员统计工作，负责全市干部档案管理宏观指导工作；负责市管干部人事档案的建立、整理、转递和管理，负责全市干部人事档案管理达标建设工作，负责市管干部人事档案数字化建设工作。负责组织部文书档案工作。
（12）、完成市委和上级组织部门交办的其他任务。
（二）机构设置
吴忠市委组织部属一级预算单位，内设办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部教育监督科、人才科、网络与信息科、党员教育中心十个内设机构。
执行《行政单位会计制度》，由办公室负责部机关财务、劳资、固定资产和车辆日常管理工作，在会计核算中心统一核算。
现核定行政编制25名，工勤1名，参公事业编制5名。
二、2017年度部门决算数据说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况说明
2017收入总计19873798.89元，支出总计18592985.68元。与2016年相比，收入总计增加3667971.89元，增长20 %，支出总计增加420002.96元，增长3 %。
（二）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总决算18212939.26元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加3381131.56元，增长18.56%，2017年度财政拨款支出总决算18300696.10元，财政拨款支出总计增加1009779.52元，增长5.52%。
（三）2017年度收入决算情况说明
本年收入合计18537162.07元，其中：财政拨款收入18212939.26元，占98 %；事业收入0元，占0%；经营收入0 元，占0%；其他收入324222.81元，占2%。
（四）2017年度支出决算情况说明
本年支出合计18592985.68元，其中：基本支出4046826.94元，占22%；项目支出14546158.78元，占79%；经营支出0元，占0%。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2017年财政拨款支出 18300696.10元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，财政拨款支出增加1009779.52元，增长6%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出18300696.10元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出13415646.37元，占73.31%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出3845041.50 元，占21.01%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出442464.60元，占2.42%；农林水（类）支出0元，占0 %；住房保障（类）支出372780元，占2.04 %，医疗卫生与计划生育（类）支出224763.63元，占1.23%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为17395649.16元，支出决算为18300696.10 元，完成年初预算的106 %。决算大于预算数的主要原因：财政项目人才经费增加投入。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3754537.36元，其中：人员经费3372759.26元，公用经费381778.10元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2734463.26元，较2017年度年初预算数减少509659.30元，降低19%，主要原因是退休人员工资转入社保支出；较2016年决算数减少59128.44元，降低3%。
2.商品和服务支出373558.10元，较2017年初预算数增加173558.10元，增长47%，主要原因是财政增加预算；较2016年决算数增加131557.39元，增长36%。
3.对个人和家庭的补助638296元，较2017年初预算数增加110469.40元，增长18%，主要原因是增加工作人员，晋升工资；较2016年决算数减少16839.29元，降低3%。
4.其他资本性支出8220元，较2017年初预算数增加8220元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2016年决算数增加7140元，增长87%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为128544元，支出决算为49717元，完成预算的39%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为49717元，完成预算的39%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，招待费减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少92475.53元，下降72%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少92475.53元，下降72%。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算49717元，占“三公”经费支出的100%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。
（3）公务接待费支出49717元。其中：国内接待费支出49717元，主要用于接待外省、市、县（区）考察、学习人员。国（境）外接待费支出0元，2017年国内公务接待批次50个，国内公务接待人次498人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
（八）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
（九）其他主要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出381778.10元，比2016年增加138697.39元，增长37%。主要原因是：加大干部日常测评、考核、管理工作，印刷费增加，加大干部教育培训力度，差旅费增加，加强基层督导力度，租车费用增加。
2.政府采购情况说明
2017年，本单位政府采购预算271800元，支出决算8220元，完成年初预算的3%。其中：政府采购货物预算271800元，支出决算8220元，完成年初预算的3%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算*0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。
3.国有资产占有使用情况说明
截止2017年12月31日，本部门房屋面积377平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）
预算绩效管理工作开展情况说明
本年度，我们对预算绩效管理工作处于认识、学习阶段。下一步，我们将继续学习预算绩效管理业务，不断健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。
三、名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共吴忠市委组织部
2019年12月27日
扫一扫在手机上查看当前页面
