中共吴忠市委统一战线工作部

2017年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（吴财发〔2018〕187号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2017年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）主要职能

贯彻执行中央、自治区、吴忠市关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策，妥善处理有关民族、宗教方面的重大问题。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括：市委统战部本级预算，无二级预算单位。

二、2017年度部ZAQ!xsw001门决算数据说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017收入总计3,769,190.55元，支出总计3,769,190.55元。与2016年相比，收入总计增加932,428.01元，增长32.87%，支出总计增加932,428.01元，增长32.87%。

（二）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总决算3,599,054.47元，支出总决算3,532,123.01元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加1,067,597.44元，增长42.17%，财政拨款支出总计增加883,406.28元，增长33.35%。

（三）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3,599,054.47元，其中：财政拨款收入3,346,715.93元，占92.99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入252,338.54元，占7.01%。

（四）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3,532,123.01元，其中：基本支出1,882,037.65元，占53.28%；项目支出1,650,085.36元，占46.78%；经营支出0元，占0%。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2017年财政拨款支出3,391,265.29元，占本年支出合计的96.01%。与2016年相比，财政拨款支出增加1,013,930.55元，增长42.65%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出3,391,265.29元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2,911,667.46元，占85.86%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出141,274.80元，占4.12%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出221,579.00元，占6.53%，九、医疗卫生与计划生育支出 116,744.03元，占3.44%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为1，728，318.45元，支出决算为3,391,265.29元，完成年初预算的196.21%。决算大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是2017年机关办公经费增加；其中：1、会议费用增加；2、人员支出增加；3、党外知识分子联谊会换届等等。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,741,179.93元，其中：人员经费1,543,339.93元，公用经费197,840.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,254,642.93元，较2017年度年初预算数增加64,450.48元，增长5.71%，主要原因是2017年人员增加；较2016年决算数增加142,158.92元，增长12.78%。

2.商品和服务支出190,860.00元，较2017年初预算数增加118,860元，增长165.08%，主要原因是机关办公费用增加；较2016年决算数增加85,230.00元，增长80.69%。

3.对个人和家庭的补助288,697.00元，较2017年初预算数增加24,807.00元，增长9.40%，主要原因是2017年人员增加；较2016年决算数减少251,714元，降低45.58%。

4.其他资本性支出6,980.00元，较2017年初预算数减少13,020元，降低65.1%，主要原因是节约开支；较2016年决算数增加6,080.00元，增长675.56%。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为168，559.00元，支出决算为3,220元，完成预算的1.91%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,220元，完成预算的1.91%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少76,673.00元，下降95.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少43,622元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,941元，下降100%；公务接待费支出决算减少16,110元，下降83.34%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年未出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车车改。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算3,220元，占“三公”经费支出的100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出3,220元。其中：国内接待费支出3200元，主要用于国内接待费用。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次32人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出197,840.00元，比2016年增加91,310元，增长85.71%。主要原因是：人员增加。

2.政府采购情况说明

2017年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况说明

无。

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共吴忠市统一战线工作部2017年决算公开附表.xls

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2018年10月25日