中共吴忠市委员会办公室2017年度部门决算公开

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（吴财发〔2018〕187号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2017年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）主要职能

根据关于印发《中共吴忠市委办公室主要职责内设机构和人员编制方案》的通知（吴党办发〔2009〕103号），设立中共吴忠市委员会办公室，为市委的综合办事机构，级别为正处级。

（二）部门预算单位构成      

市委办公室共设9个职能科室：秘书科、信息调研科、文档科、行政科、督查督办科、效能考核科、投诉受理科、综合科、法规科；4个挂牌机构：市委督促检查室、市委机要局、市委保密委员会办公室和吴忠市国家保密局、市委对台工作办公室。单位现有在职人员45人，其中：公务员32人，工勤人员6人；离退休16人；遗嘱4人；单位共计58人。

二、2017年度部门决算数据说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017收入总计11475103.04元，支出总计11475103.04元。与2016年相比，收入总计增加1510968.19元，增长15.2%，支出总计增加1510968.19元，增长15.2%。

（二）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算10518201.51元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加714941.5元，增长7.3%，财政拨款支出总计减少603292.87元，下降6.6%。

（三）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计10607689.09元，其中：财政拨款收入10518201.51元，占99.2%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入89487.58元，占0.08%。

（四）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计8493428.03元，其中：基本支出6347003.25元，占74.7%；项目支出2146424.78元，占25.3%，经营支出0元。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。2017年财政拨款支出8493428.03元，占本年支出合计的74%。与2016年相比，财政拨款支出减少603292.87元，下降6.6%。

2、财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出8493428.03元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出6762402.02元，占79.6%；社会保障和就业（类）支出657274元，占7.7%；医疗卫生与计划生育支出396983.01元，占4.7%；住房保障支出676769元，占8%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为11291120.96元，支出决算为8,492,344.03元，完成年初预算的75.2%。决算小于预算数的主要原因：一是2017年度市委办公室工作人员调出较多，同比2016年度工资福利支出大幅下降；二是办公室各类开支坚持厉行节约，均有所减少。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6345919.25元，其中：人员经费6108180.01元，公用经费237739.24元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出4879327.01元，较2017年度年初预算数减少1416740.95元，降低22.5%，主要原因是2017年度市委办公室调出工作人员较多；较2016年决算减少179740元，降低3.6%。

2、商品和服务支出227789.24元，较2017年初预算数减少232210.76元，减少50%，主要原因是市委办公室2017年度人员调出减少，坚持厉行节约，经费开支降低；较2016年决算数减少450069.76元，降低66.4%。

3、对个人和家庭的补助1228853元，较2017年初预算数增加218576元，增长21.6%，主要原因是2017年度办公室职工工资调整，住房公积金和购房补贴标准均有所提高；较2016年决算数减少148873元，降低10.8%。

4、其他资本性支出9950元，较2017年初预算数增加无增加减少；较2016年决算数减少8980元，降低47.4%。

（七）2017年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为130000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格“八项规定”，公务接待活动减少；二是公车改革之后，公务用车购置及运行经费支出未发生。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少196461元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少180519元，下降100%；公务接待费支出决算减少15942元，下降100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年度无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年5月实行了公车改革。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%。具体情况如下：

  （1）因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于车辆维修等。2017年，本单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。

（八）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出237739.24元，比2016年减少459049.76元，降低65.9%。主要原因是：2017年度机关人员较2016年度有所较少。

2、政府采购情况说明

2017年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况说明

无。

    三、名词解释

  1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置

费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共吴忠市委员会办公室2017年决算公开附表.xls

中共吴忠市委员会办公室          

  2018年10月25日